부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:사회복지과
정책:장애인복지
단위:장애인계층
사회복지과
36,090,298
24,897,972
11,192,326
[국 16,707,959]
[균 14,000]
[기 110,970]
[분 1,107,804]
[도 6,041,614]
[시 12,107,951]
장애인복지
4,815,252
3,339,040
1,476,212
[국 2,085,531]
[기 17,000]
[분 213,773]
[도 520,970]
[시 1,977,978]
장애인계층
4,815,252
3,339,040
1,476,212
[국 2,085,531]
[기 17,000]
[분 213,773]
[도 520,970]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:장애인복지
단위:장애인계층
장애인계층
[시 1,977,978]
장애인복지(보조)
451,425
51,480
399,945
[국 32,033]
[분 35,800]
[도 26,960]
[시 356,632]
101 인건비
91,425
51,480
39,945
[국 32,033]
[도 26,960]
[시 32,432]
10 기간제근로자등보수
○읍면동 장애인 도우미 배치(2명)
○읍면동 주민자치센터 도우미 지원(4명)
=
=
51,480
39,945
91,425
27,360
[도 10,944]
[시 16,416]
41,040
[국 20,520]
[도 10,260]
[시 10,260]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:장애인복지
단위:장애인계층
○장애인복지일자리(15명)
=
23,025
[국 11,513]
[도 5,756]
[시 5,756]
405 자산취득비
360,000
0
360,000
[분 35,800]
[시 324,200]
01 자산및물품취득비
○공영(저상)버스 구입
2대*180,000,000원 =
0
360,000
360,000
360,000
[분 35,800]
[시 324,200]
장애인복지(자체)
274,920
99,900
175,020
201 일반운영비
17,920
9,000
8,920
01 사무관리비
○일반수용비
―장애인행사 안내홍보물 제작
―장애인복지사업 인쇄
○운영수당
=
=
6,000
5,920
11,920
8,000
4,000
4,000
3,920
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:장애인복지
단위:장애인계층
―상설위원회 참석 수당
―인정위원회 참석 수당
02 공공운영비
○공공요금및제세
―전화요금
―전기사용료
70,000원*4회*8명 =
70,000원*3회*8명 =
=
=
3,000
3,000
2,240
1,680
6,000
6,000
4,000
2,000
203 업무추진비
7,500
2,500
5,000
03 시책추진업무추진비
○사회복지관련 업무추진비
○사회복지시설 위문격려
25,000원*40명*3회 =
25,000원*90명*2회 =
2,500
5,000
7,500
3,000
4,500
301 일반보상금
19,500
9,400
10,100
10 행사실비보상금
○지체장애인단체
―경남장애인 체육대회
―장애인극기체험(래프팅대회)
―경남지체장애인 합동결혼식 참석
―밀양시장배 게이트볼 대회
―경남장애인 종합예술제 참석
20,000원*100명 =
20,000원*50명 =
20,000원*50명 =
20,000원*200명 =
20,000원*50명 =
9,400
10,100
19,500
9,000
2,000
1,000
1,000
4,000
1,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:장애인복지
단위:장애인계층
○시각장애인단체
―세상밖 특별체험 자연현장 학습
―독거시각노인 경로잔치 참석
―시각장애인 흰 지팡이의 날 행사
○농아인협회
―경남농아인체육대회 참석
―농아인가족 여름 수련회
―청각장애인 만남의 날 행사
―청각장애인 어르신 일일효도관광
○장애인 부모회
―장애인 가족캠프 및 워크샵
20,000원*50명*2회 =
20,000원*50명 =
20,000원*50명 =
20,000원*50명*2회 =
20,000원*50명 =
10,000원*80명 =
20,000원*60명 =
20,000원*75명 =
4,000
2,000
1,000
1,000
5,000
2,000
1,000
800
1,200
1,500
1,500
307 민간이전
95,000
79,000
16,000
02 민간경상보조
○휠체어택시 운영비
03 사회단체보조금
○지체장애인협회 운영비
○시각장애인협회 운영비
○농아인협회 운영비
=
=
=
=
16,000
42,000
2,000
8,000
18,000
18,000
50,000
18,000
10,000
13,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:장애인복지
단위:장애인계층
○장애인부모회 운영비
04 민간행사보조
○장애인의 날 행사
○장애 어린이날 행사
○시각장애인 흰지팡이의날 기념식 및 복지증진대회
=
=
=
=
21,000
6,000
9,000
27,000
18,000
4,000
5,000
405 자산취득비
135,000
0
135,000
01 자산및물품취득비
○장애인 휠체어택시(1대)
○심부름센터 기능보강 차량 교체(1대)
○장애인 콜택시 구입(2대)
=
=
=
0
135,000
135,000
37,000
24,000
74,000
장애인생활안정(보조)
3,928,179
3,175,660
752,519
[국 2,053,498]
[기 17,000]
[분 177,973]
[도 494,010]
[시 1,185,698]
301 일반보상금
2,580,301
2,612,318
△32,017
[국 1,803,978]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:장애인복지
단위:장애인계층
301 일반보상금
[도 9,200]
[시 767,123]
01 사회보장적수혜금
○장애수당(1877명)
○장애아동부양수당(69명)
○장애인자녀학비(25명)
○장애인등록진단비(38명)
○장애인의료비(1,500명)
=
=
=
=
=
2,612,318
△32,017
2,580,301
2,361,247
[국 1,652,873]
[시 708,374]
110,481
[국 77,337]
[시 33,144]
10,868
[국 8,695]
[시 2,173]
788
[국 394]
[시 394]
61,278
[국 49,023]
[시 12,255]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:장애인복지
단위:장애인계층
○재활보조기구교부(55명)
○전동리모콘 교부(14명)
○전동휠체어 구입(18명)
○중증장애인 출산도우미 지원(3명)
○중증장애인 운전면허 취득비지원
○청각장애인 화상전화기 보급(2명)
=
=
=
=
=
=
5,395
[국 4,316]
[시 1,079]
840
[도 168]
[시 672]
7,524
[도 3,762]
[시 3,762]
3,000
[도 1,500]
[시 1,500]
1,800
[도 900]
[시 900]
880
[도 440]
[시 440]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:장애인복지
단위:장애인계층
○중중장애인 실비입소지원(5명)
=
16,200
[국 11,340]
[도 2,430]
[시 2,430]
307 민간이전
1,322,678
518,142
804,536
[국 241,920]
[기 17,000]
[분 177,973]
[도 478,010]
[시 407,775]
02 민간경상보조
○장애인복지관 밀양분관 운영비
○시각장애인 심부름센터 운영비
=
=
518,142
452,908
971,050
129,000
[분 74,973]
[도 12,700]
[시 41,327]
61,500
[분 34,000]
[도 4,800]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:장애인복지
단위:장애인계층
○수화통역센터 운영비
○주간보호시설 운영비
○사회복지시설 종사자 수당
○장애인생활시설 보조원 야간수당(4명)
○장애인 공동생활가정 운영
○여성장애인 기능습득교육
=
=
=
=
=
=
[시 22,700]
70,082
[분 39,000]
[도 5,700]
[시 25,382]
96,813
[분 30,000]
[도 20,044]
[시 46,769]
57,200
[도 28,600]
[시 28,600]
7,300
[도 3,650]
[시 3,650]
2,820
[도 2,820]
4,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:장애인복지
단위:장애인계층
○시각장애인 기초재활교육
○중증장애인 도우미뱅크 운영
○중증장애인 자립생활 지원
○여성장애인 일자리 전용작업장
○소규모영업점 문턱없애기(17개소)
○장애학생 방학기간 열린학교 운영(6학급)
=
=
=
=
=
=
[도 2,000]
[시 2,000]
5,000
[도 2,500]
[시 2,500]
67,000
[도 26,800]
[시 40,200]
18,885
[도 7,554]
[시 11,331]
30,000
[도 15,000]
[시 15,000]
17,000
[기 17,000]
6,000
[도 3,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:장애인복지
단위:장애인계층
○장애인복지시설 부대비
○장애인복지시설 춘계부식비
○장애인복지시설 월동 김장비
○장애인생활시설 운영(1개소)
○장애인체육동아리 지원
05 민간위탁금
○장애인활동보조지원 사업비
=
=
=
=
=
=
0
351,628
[시 3,000]
3,650
[도 1,095]
[시 2,555]
400
[도 200]
[시 200]
400
[도 200]
[시 200]
384,000
[도 307,200]
[시 76,800]
10,000
[도 2,500]
[시 7,500]
351,628
351,628
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:장애인복지
단위:장애인계층
[국 241,920]
[도 31,647]
[시 78,061]
402 민간자본이전
25,200
45,200
△20,000
[국 7,600]
[도 6,800]
[시 10,800]
01 민간자본보조
○중증장애인 주거환경개선(2가구)
○농어촌장애인 주택개조(10개소)
=
=
45,200
△20,000
25,200
10,000
[도 3,000]
[시 7,000]
15,200
[국 7,600]
[도 3,800]
[시 3,800]
장애인생활안정(자체)
160,728
12,000
148,728
307 민간이전
82,200
0
82,200
02 민간경상보조
0
82,200
82,200
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:장애인복지
단위:장애인계층
○청각장애인용 초인종 보급(303명)
○저소득장애인 정보 소식지 보급
○중증장애인 휠체어 고장무료 수리
○장애인 가족지원센터운영(1개소)
=
3,000원*200부*12월 =
=
=
2,000
7,200
3,000
70,000
402 민간자본이전
78,528
12,000
66,528
01 민간자본보조
○장애인 복지관분관 건물 임차료
○장애인 주간보호시설 건물 임차료
○중증장애인 활동보조 지원
700,000원*12월 =
300,000원*12월 =
3,500원*48시간*12월*33명 =
12,000
66,528
78,528
8,400
3,600
66,528
여성복지
13,515,491
8,704,523
4,810,968
[국 5,513,973]
[기 15,890]
[분 716,344]
[도 2,559,883]
[시 4,709,401]
여성복지정책
1,149,646
449,369
700,277
[국 489,294]
[기 15,890]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:장애인복지
단위:장애인계층
여성복지정책
[도 177,966]
[시 466,496]
여성회관운영(자체)
43,255
34,735
8,520
201 일반운영비
39,455
33,935
5,520
01 사무관리비
○일반수용비
―여성회관 사무용품 구입비
―현수막제작
―수강생 수료증 제작
―평생학습관 운영
○운영수당
―여성회관 운영강사
―평생학습관 운영강사
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―여성회관 전기사용료
―여성회관 화재보험료
○연료비
=
70,000원*3종*5회 =
1,000원*1,000매 =
=
=
=
40,000원*12월 =
208,720원*12월 =
28,070
5,865
4,900
620
32,970
3,270
720
1,050
1,000
500
29,700
25,200
4,500
6,485
2,985
480
2,505
1,500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:여성복지
단위:여성복지정책
―여성회관 연료비
○시설장비 유지비
―여성회관 시설장비 유지비
=
=
1,500
2,000
2,000
405 자산취득비
3,800
800
3,000
01 자산및물품취득비
○여성회관 조리실 건조기
○여성회관 실습재료 기구
=
=
800
3,000
3,800
3,000
800
여성사회참여(자체)
75,920
65,940
9,980
201 일반운영비
10,820
8,300
2,520
01 사무관리비
○일반수용비
―여성복지 홍보물제작
○운영수당
―여성정책 발전위원회 참석수당
―여성노인 건강생활지원
=
70,000원*9명*4회 =
600,000원*8개소 =
8,300
2,520
10,820
3,500
3,500
7,320
2,520
4,800
203 업무추진비
1,500
1,000
500
03 시책추진업무추진비
○여성사회참여확대 및 여성교육업무추진
25,000원*30명*2회 =
1,000
500
1,500
1,500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:여성복지
단위:여성복지정책
301 일반보상금
14,100
14,140
△40
10 행사실비보상금
○여성지도자 교육
―중앙교육
―지방교육
―전국여성대회참석
―여성단체장 간담회 참석
―경남여성지도자교육생 간담회 참석
―모범여성지도자 산업시찰
112,000원*22명 =
50,000원*50명 =
112,000원*18명 =
10,000원*54명*3회 =
10,000원*75명*2회 =
=
14,140
△40
14,100
14,100
2,464
2,500
2,016
1,620
1,500
4,000
307 민간이전
49,500
42,500
7,000
03 사회단체보조금
○시합창단 정기발표회
○불교합창단 정기발표회
○무안여성합창단 정기발표회
○YWCA 찾아가는 음악회 정기연주회
04 민간행사보조
○여성 어울마당행사
○여성대회
=
=
=
=
=
=
25,000
17,500
0
7,000
25,000
10,000
5,000
5,000
5,000
24,500
7,000
5,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:여성복지
단위:여성복지정책
○여성지도자 리더쉽교육
○여성단체 활력화
○여성교양교육
=
=
500,000원*3회 =
8,000
3,000
1,500
여성사회참여(보조)
14,600
14,600
0
[도 4,640]
[시 9,960]
201 일반운영비
7,200
7,200
0
[도 2,160]
[시 5,040]
01 사무관리비
○운영수당
―여성기능취득교육 강사료
=
7,200
0
7,200
7,200
7,200
[도 2,160]
[시 5,040]
206 재료비
2,400
2,400
0
[도 480]
[시 1,920]
01 재료비
2,400
0
2,400
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:여성복지
단위:여성복지정책
○여성노인 건강생활
=
2,400
[도 480]
[시 1,920]
307 민간이전
5,000
5,000
0
[도 2,000]
[시 3,000]
04 민간행사보조
○여성주간 사업
=
5,000
0
5,000
5,000
[도 2,000]
[시 3,000]
여성폭력예방(자체)
8,400
6,800
1,600
201 일반운영비
6,900
6,800
100
01 사무관리비
○일반수용비
―여성폭력예방사업 홍보물 제작
○운영수당
―공공기관 성희롱 예방교육
―성폭력예방 및 성교육
=
500,000원*2명 =
200,000원*22개소 =
6,800
100
6,900
1,500
1,500
5,400
1,000
4,400
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:여성복지
단위:여성복지정책
301 일반보상금
1,500
0
1,500
10 행사실비보상금
○여성폭력예방 캠페인 및 교육 참석
10,000원*75명*2회 =
0
1,500
1,500
1,500
여성폭력예방(보조)
151,180
109,966
41,214
[국 59,740]
[기 15,890]
[도 36,509]
[시 39,041]
301 일반보상금
800
800
0
[국 400]
[시 400]
10 행사실비보상금
○여성폭력관련 종사자 교육비
=
800
0
800
800
[국 400]
[시 400]
307 민간이전
150,380
109,166
41,214
[국 59,340]
[기 15,890]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:여성복지
단위:여성복지정책
307 민간이전
[도 36,509]
[시 38,641]
01 의료및구료비
○가정폭력및 성폭력 피해자 의료비 지원
02 민간경상보조
○성매매 여성폭력 근절지원
○가정폭력상담소운영
○성폭력상담소 운영
=
=
=
=
0
109,166
2,940
38,274
2,940
2,940
[국 1,470]
[도 1,470]
147,440
9,000
[도 2,700]
[시 6,300]
57,870
[국 28,935]
[도 14,467]
[시 14,468]
57,870
[국 28,935]
[도 14,467]
[시 14,468]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:여성복지
단위:여성복지정책
○가정.성폭력가해자 교정치료 프로그램운영
=
22,700
[기 15,890]
[도 3,405]
[시 3,405]
모부자가정(자체)
17,301
0
17,301
301 일반보상금
14,301
0
14,301
01 사회보장적수혜금
○저소득 모부자가정 생활안정지원(145명)
10 행사실비보상금
○한부모가정 각종교육
=
50,000원*10명 =
0
0
13,801
500
13,801
13,801
500
500
307 민간이전
3,000
0
3,000
04 민간행사보조
○한부모가정 자녀 체험활동
100,000원*30명 =
0
3,000
3,000
3,000
모부자가정(보조)
269,670
150,728
118,942
[국 86,792]
[도 58,763]
[시 124,115]
301 일반보상금
264,790
148,728
116,062
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:여성복지
단위:여성복지정책
301 일반보상금
[국 86,792]
[도 57,299]
[시 120,699]
01 사회보장적수혜금
○한부모가정 아동양육비 및 자녀학비
○생활자립금지원(6세대)
○가족기능취득비(3명)
○난방연료비지원(200명)
○질환세대 건강관리비(22명)
=
=
=
=
=
148,728
116,062
264,790
108,490
[국 86,792]
[도 6,509]
[시 15,189]
18,000
[도 9,000]
[시 9,000]
1,500
[도 750]
[시 750]
80,000
[도 24,000]
[시 56,000]
2,200
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:여성복지
단위:여성복지정책
○한부모가정 아동학습비(90명)
○미혼모 산전산후 요양비(1세대)
○미혼모 가족 직업훈련비(2명)
○중학신입생 교복지원
=
=
=
=
[도 660]
[시 1,540]
43,200
[도 12,960]
[시 30,240]
3,000
[도 900]
[시 2,100]
2,400
[도 720]
[시 1,680]
6,000
[도 1,800]
[시 4,200]
307 민간이전
4,880
2,000
2,880
[도 1,464]
[시 3,416]
02 민간경상보조
0
2,880
2,880
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:여성복지
단위:여성복지정책
○미혼모가족돌봄 도우미 지원
04 민간행사보조
○한부모가정 교육 및 가족사랑 캠프
=
=
2,000
0
2,880
[도 864]
[시 2,016]
2,000
2,000
[도 600]
[시 1,400]
여성결혼이민자(자체)
2,140
8,500
△6,360
201 일반운영비
1,140
0
1,140
01 사무관리비
○일반수용비
―현수막제작
―방문한국어 교사 교재대 지원
50,000원*10매 =
8,000원*20명*4권 =
0
1,140
1,140
1,140
500
640
301 일반보상금
1,000
1,500
△500
10 행사실비보상금
○여성결혼이민자 각종교육 참석
100,000원*10명 =
1,500
△500
1,000
1,000
여성결혼이민자(보조)
408,680
43,600
365,080
[국 246,162]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:여성복지
단위:여성복지정책
여성결혼이민자(보조)
[도 54,654]
[시 107,864]
201 일반운영비
31,020
33,600
△2,580
[도 11,688]
[시 19,332]
01 사무관리비
○운영수당
―결혼이민자 원어민 강사 활용수당
―방문 한국어 교사 활동지원
=
=
33,600
△2,580
31,020
31,020
23,820
[도 9,528]
[시 14,292]
7,200
[도 2,160]
[시 5,040]
307 민간이전
377,660
10,000
367,660
[국 246,162]
[도 42,966]
[시 88,532]
02 민간경상보조
0
367,660
367,660
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:여성복지
단위:여성복지정책
○결혼이민자 가족 지원센터 운영(1개소)
○결혼이민자 찾아가는 서비스
○결혼이민자 친정어머니 맺어주기
○결혼이민자 가족 아동양육지원
04 민간행사보조
○여성결혼이민자 복지지원
=
=
=
=
=
10,000
0
50,000
[국 35,000]
[도 5,000]
[시 10,000]
101,660
[국 71,162]
[도 10,166]
[시 20,332]
16,000
[도 4,800]
[시 11,200]
200,000
[국 140,000]
[도 20,000]
[시 40,000]
10,000
10,000
[도 3,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:여성복지
단위:여성복지정책
[시 7,000]
건강가정(자체)
11,500
5,500
6,000
301 일반보상금
500
500
0
10 행사실비보상금
○건전가정 교육 참석
50,000원*10명 =
500
0
500
500
307 민간이전
11,000
5,000
6,000
04 민간행사보조
○합동결혼식 행사
○가족동요제
=
=
5,000
6,000
11,000
5,000
6,000
건강가정(보조)
147,000
9,000
138,000
[국 96,600]
[도 23,400]
[시 27,000]
307 민간이전
147,000
9,000
138,000
[국 96,600]
[도 23,400]
[시 27,000]
02 민간경상보조
0
138,000
138,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:여성복지
단위:여성복지정책
○아이돌보미 지원
04 민간행사보조
○건강가정 활성화
=
=
9,000
0
138,000
[국 96,600]
[도 20,700]
[시 20,700]
9,000
9,000
[도 2,700]
[시 6,300]
아동보육
12,365,845
8,255,154
4,110,691
[국 5,024,679]
[분 716,344]
[도 2,381,917]
[시 4,242,905]
아동복지관리(자체)
64,282
41,200
23,082
101 인건비
6,032
5,500
532
10 기간제근로자등보수
○어린이놀이터 제초 및 정비
30,160원*4회*25개소*2명 =
5,500
532
6,032
6,032
201 일반운영비
4,500
1,200
3,300
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:여성복지
단위:아동보육
01 사무관리비
○일반수용비
―상장구입비
○운영수당
―위원회개최
=
70,000원*4회*15명 =
1,200
3,300
4,500
300
300
4,200
4,200
301 일반보상금
17,750
14,500
3,250
01 사회보장적수혜금
○아동복지시설 명절위문
○아동복지시설 어린이날 위문
10 행사실비보상금
○아동복지시설 수련대회 및 활동
○아동위원 교육 및 도행사
○사회복지시설 종사자 교육 및 예비부모교육
―중앙교육
―도교육
12 기타보상금
○어린이날 시상품 구입
15,000원*170명*2회 =
15,000원*170명 =
20,000원*150명 =
50,000원*60명 =
100,000원*20명 =
50,000원*30명 =
50,000원*12명 =
5,400
8,500
600
2,250
1,000
0
7,650
5,100
2,550
9,500
3,000
3,000
3,500
2,000
1,500
600
600
307 민간이전
30,000
15,000
15,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:여성복지
단위:아동보육
04 민간행사보조
○아동위원협의회 건전아동 육성
○어린이날 행사
○어린이날 도서연구회 체험마당행사
○농촌 어린이사랑 꿈나무운동회
=
=
10,000원*200명 =
=
15,000
15,000
30,000
5,000
20,000
2,000
3,000
401 시설비및부대비
6,000
5,000
1,000
04 시설비
○어린이 놀이터 보수
=
5,000
1,000
6,000
6,000
아동복지시설(보조)
1,915,797
1,377,106
538,691
[국 482,603]
[분 648,000]
[도 172,415]
[시 612,779]
301 일반보상금
3,400
3,400
0
[도 680]
[시 2,720]
12 기타보상금
○아동위원 활동비
50,000원*34명*2회 =
3,400
0
3,400
3,400
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:여성복지
단위:아동보육
[도 680]
[시 2,720]
307 민간이전
1,912,397
1,373,706
538,691
[국 482,603]
[분 648,000]
[도 171,735]
[시 610,059]
02 민간경상보조
○아동복지시설 운영비(200명)
○아동복지시설 보호비
○아동복지시설 월동용 김장비
=
=
10,000원*170명 =
1,373,706
538,691
1,912,397
1,080,000
[분 648,000]
[시 432,000]
267,920
[국 214,336]
[도 26,792]
[시 26,792]
1,700
[도 850]
[시 850]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:여성복지
단위:아동보육
○아동복지시설 부식비
○공동생활가정(그룹홈)운영지원
○아동복지시설 춘계부식비
○아동복지시설 종사자 수당
○지역아동센텨 운영비
○지역아동센터 일자리지원
250원*170명*31일*12월 =
=
10,000원*170명 =
=
=
=
15,810
[도 4,743]
[시 11,067]
37,667
[국 15,067]
[도 11,300]
[시 11,300]
1,700
[도 850]
[시 850]
78,000
[도 39,000]
[시 39,000]
237,600
[국 118,800]
[도 59,400]
[시 59,400]
192,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:여성복지
단위:아동보육
[국 134,400]
[도 28,800]
[시 28,800]
여성보육(자체)
66,630
6,250
60,380
201 일반운영비
4,080
0
4,080
01 사무관리비
○일반수용비
―보육사업 안내책자 구입
○운영수당
―보육정책위원회 회의참석수당
10,000원*100권 =
70,000*11명*4회 =
0
4,080
4,080
1,000
1,000
3,080
3,080
301 일반보상금
2,250
2,250
0
10 행사실비보상금
○보육시설종사자 교육
75,000원*30명 =
2,250
0
2,250
2,250
307 민간이전
60,300
4,000
56,300
02 민간경상보조
○보육시설 평가인증 참여시설 지원
―40인이상 시설
―40인이하 시설
500,000원*26개소 =
300,000원*33개소 =
0
52,300
52,300
22,900
13,000
9,900
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:여성복지
단위:아동보육
○동지역 보육시설 차량운영비 지원
04 민간행사보조
○보육시설 종사자 연찬회
○보육시설 종사자 소양교육
○보육인의 날 행사
70,000원*35개소*12월 =
=
400명*5,000원 =
5,000원*400명 =
4,000
4,000
29,400
8,000
4,000
2,000
2,000
여성보육(보조)
8,799,826
6,046,528
2,753,298
[국 4,169,628]
[도 1,783,993]
[시 2,846,205]
307 민간이전
8,799,826
6,046,528
2,753,298
[국 4,169,628]
[도 1,783,993]
[시 2,846,205]
02 민간경상보조
○보육시설운영비
=
6,046,528
2,753,298
8,799,826
8,339,256
[국 4,169,628]
[도 1,667,850]
[시 2,501,778]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:여성복지
단위:아동보육
○보육시설 종사자 격무수당
○보육교사 처우개선비(376명)
○민간보육시설 난방연료비(50개소)
○민간보육시설 환경개선비
○보육시설 영유아 건강진단비
○셋째아 이후 취학전아동(만4.5세)무상보육료
=
=
=
=
=
=
37,600
[도 7,520]
[시 30,080]
122,880
[도 36,864]
[시 86,016]
13,600
[도 5,440]
[시 8,160]
3,000
[도 1,500]
[시 1,500]
27,070
[도 13,535]
[시 13,535]
256,420
[도 51,284]
[시 205,136]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:여성복지
단위:아동보육
어려운아동(보조)
1,519,310
784,070
735,240
[국 372,448]
[분 68,344]
[도 425,509]
[시 653,009]
301 일반보상금
863,385
784,070
79,315
[국 55,948]
[분 68,344]
[도 304,909]
[시 434,184]
01 사회보장적수혜금
○소년소녀 가장
○가정위탁아동
○무주택 소년소녀가정 및 가정위탁아동 월세
70,000원*20명*12월 =
70,000원*100명*12월 =
100,000원*6세대*12월 =
784,070
79,315
863,385
16,800
[분 9,744]
[시 7,056]
84,000
[분 33,600]
[시 50,400]
7,200
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:여성복지
단위:아동보육
○소년소녀 및 가정위탁세대 부식비
○소년소녀 및 가정위탁세대 제수비
○가정위탁아동 상해보험료 지원
○입양아동 양육수당(5명)
○아동발달계좌지원(180명)
○퇴소아동 자립정착금
20,000원*65세대*12월 =
70,000원*65세대*2회 =
100,000원*100명*1회 =
=
=
3,000,000원*10명 =
[도 2,880]
[시 4,320]
15,600
[도 6,240]
[시 9,360]
9,100
[도 2,730]
[시 6,370]
10,000
[국 10,000]
12,000
[국 8,400]
[시 3,600]
53,640
[국 37,548]
[도 8,046]
[시 8,046]
30,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:여성복지
단위:아동보육
○결식아동 급식지원
―학기중 토.일.공휴일
―방학중 및 년중대상자(지역아동센터)
○빈곤아동 방학중 학원수강료 지원
○보호아동 1인1자격 갖기
=
=
80,000원*220명*2회 =
600,000원*8명 =
[도 3,000]
[시 27,000]
585,045
230,565
[도 230,565]
354,480
[분 25,000]
[도 35,448]
[시 294,032]
35,200
[도 14,080]
[시 21,120]
4,800
[도 1,920]
[시 2,880]
401 시설비및부대비
443,925
0
443,925
[국 210,500]
[도 84,200]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:여성복지
단위:아동보육
401 시설비및부대비
[시 149,225]
02 실시설계비
○보육시설 신축
04 시설비
○보육시설 신축(1개소)
○보육시설 신축 기자재구입
05 감리비
○보육시설 신축
06 시설부대비
○보육시설 신축
=
=
=
=
=
0
0
0
0
10,650
421,000
9,675
2,600
10,650
10,650
421,000
361,000
[국 180,500]
[도 72,200]
[시 108,300]
60,000
[국 30,000]
[도 12,000]
[시 18,000]
9,675
9,675
2,600
2,600
402 민간자본이전
212,000
0
212,000
[국 106,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:여성복지
단위:아동보육
402 민간자본이전
[도 36,400]
[시 69,600]
01 민간자본보조
○보육시설 환경개선
―보육시설 개보수(3개소)
―보육시설 장비 구입(2개소)
○아동복지시설기능보강
―아동숙사 증개축(1개소)
=
=
=
0
212,000
212,000
92,000
90,000
[국 45,000]
[도 18,000]
[시 27,000]
2,000
[국 1,000]
[도 400]
[시 600]
120,000
120,000
[국 60,000]
[도 18,000]
[시 42,000]
청소년보호 및 육성
675,513
1,940,247
△1,264,734
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:여성복지
단위:아동보육
청소년보호 및 육성
[균 14,000]
[기 78,080]
[분 1,000]
[도 52,541]
[시 529,892]
건전한 청소년 육성
675,513
1,940,247
△1,264,734
[균 14,000]
[기 78,080]
[분 1,000]
[도 52,541]
[시 529,892]
청소년복지시설(보조)
609,513
402,609
206,904
[균 14,000]
[기 76,580]
[분 1,000]
[도 49,021]
[시 468,912]
101 인건비
136,023
7,863
128,160
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:여성복지
단위:아동보육
101 인건비
[기 41,252]
[도 35,776]
[시 58,995]
10 기간제근로자등보수
○청소년상담센터 보조원
―기본급
―주차수당
―년차수당
―간식비
○청소년동반자 프로그램 운영
30,160원*210일*1명 =
30,160원*43주*1명 =
30,160원*10일*1명 =
3,000원*210일*1명 =
7,863
128,160
136,023
8,563
6,334
[도 1,267]
[시 5,067]
1,297
[도 259]
[시 1,038]
302
[도 60]
[시 242]
630
[도 126]
[시 504]
37,800
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:청소년보호 및 육성
단위:건전한 청소년 육성
―인건비
○청소년 상담센터 운영(상담지원팀 1명)
○청소년 상담센터 운영(활동지원팀 2명)
600,000원*7명*9개월 =
=
=
37,800
[기 15,720]
[도 15,720]
[시 6,360]
29,887
[도 5,978]
[시 23,909]
59,773
[기 25,532]
[도 12,366]
[시 21,875]
201 일반운영비
31,890
67,446
△35,556
[기 5,763]
[분 1,000]
[도 8,662]
[시 16,465]
01 사무관리비
○일반수용비
64,546
△35,656
28,890
19,890
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:청소년보호 및 육성
단위:건전한 청소년 육성
―청소년동반자 프로그램 운영
―청소년상담센터(상담지원팀)
―청소년상담센터(활동지원팀)
○운영수당
―청소년상담센터(상담지원팀)
―청소년상담센터(활동지원팀)
=
=
=
=
=
6,200
[기 2,579]
[도 2,579]
[시 1,042]
10,963
[도 2,676]
[시 8,287]
2,727
[기 1,258]
[도 544]
[시 925]
9,000
3,000
[도 600]
[시 2,400]
3,000
[기 1,284]
[도 642]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:청소년보호 및 육성
단위:건전한 청소년 육성
―청소년지도 부모교육
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―청소년상담센터(상담지원팀)
―청소년상담센터(활동지원팀)
○연료비
―청소년상담센터(상담지원팀)
=
=
=
=
2,900
100
[시 1,074]
3,000
[분 1,000]
[도 1,000]
[시 1,000]
3,000
2,000
1,000
[도 200]
[시 800]
1,000
[기 428]
[도 214]
[시 358]
1,000
500
[도 100]
[시 400]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:청소년보호 및 육성
단위:건전한 청소년 육성
―청소년상담센터(활동지원팀)
=
500
[기 214]
[도 107]
[시 179]
202 여비
2,000
2,000
0
[도 400]
[시 1,600]
01 국내여비
○청소년관련 여비
=
2,000
0
2,000
2,000
[도 400]
[시 1,600]
301 일반보상금
12,400
6,000
6,400
[기 3,985]
[도 3,943]
[시 4,472]
10 행사실비보상금
○청소년상담센터(상담지원팀)
=
6,000
6,400
12,400
3,000
[도 600]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:청소년보호 및 육성
단위:건전한 청소년 육성
○청소년상담센터(활동지원팀)
○청소년동반자 프로그램 운영
=
=
[시 2,400]
3,000
[기 1,284]
[도 642]
[시 1,074]
6,400
[기 2,701]
[도 2,701]
[시 998]
307 민간이전
426,000
317,800
108,200
[균 14,000]
[기 25,580]
[시 386,420]
02 민간경상보조
○청소년공부방운영
○청소년수련시설 프로그램 운영
3,500,000원*2개소*4회 =
=
317,800
108,200
426,000
28,000
[균 14,000]
[시 14,000]
13,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:청소년보호 및 육성
단위:건전한 청소년 육성
○청소년수련관 운영지원
○청소년수련시설 운영지원
=
=
[기 6,500]
[시 6,500]
300,000
[기 9,360]
[시 290,640]
85,000
[기 9,720]
[시 75,280]
405 자산취득비
1,200
1,500
△300
[도 240]
[시 960]
01 자산및물품취득비
○청소년 상담센터 노트북 구입
=
1,500
△300
1,200
1,200
[도 240]
[시 960]
청소년선도활동(자체)
51,500
46,050
5,450
301 일반보상금
16,500
16,050
450
10 행사실비보상금
13,300
400
13,700
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:청소년보호 및 육성
단위:건전한 청소년 육성
○청소년의 달 행사 및 선도
○청소년 산업시찰
○청소년지도위원 수련활동 및 교육
○어려운 청소년 자연체험활동
12 기타보상금
○모범청소년 및 유공자 표창상품
○청소년유해환경 신고 포상금
30,000원*70명 =
130,000원*30명 =
40,000원*30명 =
130,000원*50명 =
50,000원*16명 =
100,000원*20명 =
2,750
50
2,100
3,900
1,200
6,500
2,800
800
2,000
307 민간이전
35,000
30,000
5,000
03 사회단체보조금
○청소년 선도 및 보호
○청소년 유해환경 감시
04 민간행사보조
○청소년 한마당 축제
○청소년 학교폭력 예방 및 선도활동
=
=
=
=
10,000
20,000
0
5,000
10,000
5,000
5,000
25,000
20,000
5,000
청소년선도활동(보조)
14,500
21,588
△7,088
[기 1,500]
[도 3,520]
[시 9,480]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:청소년보호 및 육성
단위:건전한 청소년 육성
301 일반보상금
11,500
11,400
100
[도 3,520]
[시 7,980]
12 기타보상금
○청소년 지도.선도 활동비(7개소)
○청소년유해환경 단속활동비
=
=
11,400
100
11,500
8,400
[도 2,520]
[시 5,880]
3,100
[도 1,000]
[시 2,100]
307 민간이전
3,000
10,188
△7,188
[기 1,500]
[시 1,500]
02 민간경상보조
○청소년자치위원회 운영
=
10,188
△7,188
3,000
3,000
[기 1,500]
[시 1,500]
노인복지
16,527,292
10,498,211
6,029,081
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:청소년보호 및 육성
단위:건전한 청소년 육성
노인복지
[국 9,108,455]
[분 176,687]
[도 2,902,241]
[시 4,339,909]
노인복지시설 관리
2,029,120
1,751,720
277,400
[국 266,250]
[도 643,125]
[시 1,119,745]
노인복지시설 (보조)
532,500
110,000
422,500
[국 266,250]
[도 133,125]
[시 133,125]
402 민간자본이전
532,500
0
532,500
[국 266,250]
[도 133,125]
[시 133,125]
01 민간자본보조
○재가노인지원센터 건립
=
0
532,500
532,500
532,500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인복지
단위:노인복지시설 관리
[국 266,250]
[도 133,125]
[시 133,125]
노인복지시설 (자체)
71,260
92,960
△21,700
201 일반운영비
20,960
31,360
△10,400
01 사무관리비
○일반수용비
―노인복지회관 관리 소모품
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―노인복지회관 케이블 이용료
―노인복지회관 화재 보험료
―노인복지회관 환경개선부담금
―노인복지회관 전화요금
―경로당 화재보험료(삼문,가곡분회)
○연료비
―노인복지회관 경유 구입
○시설장비유지비
=
30,000원*12월 =
=
500,000원*2회 =
=
300,000원*2개소 =
=
4,000
27,360
1,000
△11,400
5,000
5,000
5,000
15,960
4,560
360
2,000
1,000
600
600
8,400
8,400
3,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인복지
단위:노인복지시설 관리
―노인복지회관 운동기구 유지관리
―경로식당 및 휴게실 유지관리
=
=
1,000
2,000
301 일반보상금
8,000
8,000
0
12 기타보상금
○경로당재활용품 수집 장려금
20,000,000원*40% =
8,000
0
8,000
8,000
307 민간이전
42,300
48,300
△6,000
02 민간경상보조
○노인대학 운영(1개소)
○경로당 프로그램 관리사
03 사회단체보조금
○노인회지회 운영비
05 민간위탁금
○노인복지회관 무인경보기 관리
=
=
=
150,000원*12월 =
33,500
13,000
1,800
△6,000
0
0
27,500
3,500
24,000
13,000
13,000
1,800
1,800
장묘시설(자체)
315,360
178,760
136,600
201 일반운영비
45,560
176,960
△131,400
01 사무관리비
○일반수용비
―화장장관리 소모품구입
=
3,000
2,000
5,000
5,000
3,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인복지
단위:노인복지시설 관리
―화장장 소각기 오염측정수수료
―용암사 납골당 사용료 및 정화조청소
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―화장장 전기요금
―화장장 상하수도요금
―화장장 환경개선부담금
―화장장 전화요금
○시설장비 유지비
―화장장 및 기계실 시설유지관리
―화장로용 로대 및 기기 교체
500,000원*1회 =
=
1,200,000원*12월 =
80,000원*12월 =
1,000,000원*2회 =
100,000원*12월 =
=
=
173,960
△133,400
500
1,500
40,560
18,560
14,400
960
2,000
1,200
22,000
10,000
12,000
206 재료비
168,000
0
168,000
01 재료비
○화장장 경유 구입
=
0
168,000
168,000
168,000
307 민간이전
1,800
1,800
0
05 민간위탁금
○공설화장장 무인경보기 관리
150,000원*12월 =
1,800
0
1,800
1,800
401 시설비및부대비
100,000
0
100,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인복지
단위:노인복지시설 관리
04 시설비
○공설화장장 부대시설 정비
=
0
100,000
100,000
100,000
마을회관(보조)
510,000
830,000
△320,000
[도 510,000]
402 민간자본이전
510,000
830,000
△320,000
[도 510,000]
01 민간자본보조
○마을회관 신축 보수
○경로당 신축 및 보수
=
=
830,000
△320,000
510,000
450,000
[도 450,000]
60,000
[도 60,000]
마을회관(자체)
600,000
240,000
360,000
402 민간자본이전
600,000
240,000
360,000
01 민간자본보조
○마을회관 신축 및 개보수(20개소)
○경로당 신축 및 개보수(25개소)
=
=
240,000
360,000
600,000
400,000
200,000
노후생활 안정망 구축
14,498,172
8,746,491
5,751,681
[국 8,842,205]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인복지
단위:노인복지시설 관리
노후생활 안정망 구축
[분 176,687]
[도 2,259,116]
[시 3,220,164]
노인일자리 (보조)
273,200
255,750
17,450
[국 118,500]
[분 2,140]
[도 72,290]
[시 80,270]
101 인건비
235,000
205,400
29,600
[국 114,500]
[분 2,140]
[도 57,250]
[시 61,110]
10 기간제근로자등보수
○노인일자리
=
205,400
29,600
235,000
229,000
[국 114,500]
[도 57,250]
[시 57,250]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인복지
단위:노후생활 안정망 구축
○노인일거리 마련
=
6,000
[분 2,140]
[시 3,860]
201 일반운영비
8,100
5,850
2,250
[도 3,240]
[시 4,860]
01 사무관리비
○일반수용비
―노인인터넷 교육 운영
○운영수당
―노인인터넷 교육 강사료
=
=
5,850
2,250
8,100
2,340
2,340
[도 936]
[시 1,404]
5,760
5,760
[도 2,304]
[시 3,456]
307 민간이전
30,100
44,500
△14,400
[국 4,000]
[도 11,800]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인복지
단위:노후생활 안정망 구축
307 민간이전
[시 14,300]
02 민간경상보조
○노인여가시설 재활용PC보급 지원
05 민간위탁금
○구직희망 고령자 취업교육비
06 보험금
○노인일자리
=
=
=
26,900
9,600
8,000
△14,400
0
0
12,500
12,500
[도 5,000]
[시 7,500]
9,600
9,600
[도 4,800]
[시 4,800]
8,000
8,000
[국 4,000]
[도 2,000]
[시 2,000]
노후생활안정(보조)
14,191,472
8,457,541
5,733,931
[국 8,723,705]
[분 174,547]
[도 2,186,826]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인복지
단위:노후생활 안정망 구축
노후생활안정(보조)
[시 3,106,394]
206 재료비
94,050
85,500
8,550
[도 47,025]
[시 47,025]
01 재료비
○독거노인안전 지킴이
=
85,500
8,550
94,050
94,050
[도 47,025]
[시 47,025]
301 일반보상금
10,662,092
4,831,631
5,830,461
[국 8,000,000]
[분 133,875]
[도 475,784]
[시 2,052,433]
01 사회보장적수혜금
○기초노령 연금
=
4,831,631
5,830,461
10,662,092
9,072,650
[국 8,000,000]
[도 260,897]
[시 811,753]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인복지
단위:노후생활 안정망 구축
○노인가장세대 지원
○노인건강진단
○경로당운영비
○노인활동보조기 지원
○노인교통수당
=
=
=
=
=
63,600
[도 19,080]
[시 44,520]
2,542
[도 1,084]
[시 1,458]
535,500
[분 133,875]
[도 37,485]
[시 364,140]
60,450
[도 18,135]
[시 42,315]
927,350
[도 139,103]
[시 788,247]
307 민간이전
3,435,330
3,169,284
266,046
[국 723,705]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인복지
단위:노후생활 안정망 구축
307 민간이전
[분 40,672]
[도 1,664,017]
[시 1,006,936]
02 민간경상보조
○예절학습당
○재가노인복지시설 운영비
○수행기관 노인일자리
○노인복지시설운영
○노인돌보미 바우처
=
=
=
=
=
3,166,034
269,296
3,435,330
3,000
[도 1,500]
[시 1,500]
263,200
[도 26,320]
[시 236,880]
201,384
[국 100,692]
[도 50,346]
[시 50,346]
1,653,994
[도 1,323,195]
[시 330,799]
128,228
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인복지
단위:노후생활 안정망 구축
○실비입소 이용료지원
○독거노인 생활지도사 파견
○수행기관노인일자리 전담인력
○경로식당 무료급식(탁노소)
=
=
=
=
[국 89,760]
[도 19,234]
[시 19,234]
94,193
[국 65,935]
[도 14,129]
[시 14,129]
362,690
[국 253,883]
[도 54,404]
[시 54,403]
24,300
[국 12,150]
[도 6,075]
[시 6,075]
31,616
[도 12,646]
[시 18,970]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인복지
단위:노후생활 안정망 구축
○노인여가선용
○노인복지시설 종사자 수당
○노인복지시설 수급자 생계급여
○노인복지시설 수급자 부식비
○노인복지시설 수급자 춘계부식비
○노인복지시설 월동용 김장비
=
=
=
=
=
=
14,400
[도 2,880]
[시 11,520]
243,100
[도 121,550]
[시 121,550]
251,605
[국 201,285]
[도 25,160]
[시 25,160]
16,060
[도 4,818]
[시 11,242]
1,760
[도 880]
[시 880]
1,760
[도 880]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인복지
단위:노후생활 안정망 구축
○경로식당 무료급식(노인복지회관)
○저소득 재가노인 식사배달
=
=
[시 880]
45,600
[분 20,000]
[시 25,600]
98,440
[분 20,672]
[시 77,768]
노인행사 (자체)
33,500
33,200
300
201 일반운영비
2,000
1,700
300
01 사무관리비
○임차료
―노인건강진단 수송차량 임차
―제4회 실버취업박람회 수송차량 임차
=
=
1,700
300
2,000
2,000
1,500
500
301 일반보상금
5,500
5,500
0
10 행사실비보상금
○제4회 도실버체육대회 참석
○제3회 전국노인건강 대축제 참석
○도 노인의날 행사 참석
20,000원*150명 =
50,000원*30명 =
=
5,500
0
5,500
3,000
1,500
1,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:노인복지
단위:노후생활 안정망 구축
307 민간이전
20,000
20,000
0
04 민간행사보조
○노인의 날 행사
=
20,000
0
20,000
20,000
403 자치단체등자본이전
6,000
6,000
0
02 공기관등에대한대행사업비
○무선페이징시스템 운영
=
6,000
0
6,000
6,000
위생관리
67,570
1,350
66,220
식품공중위생
67,570
1,350
66,220
식품공중위생(자체)
67,570
1,350
66,220
201 일반운영비
21,520
0
21,520
01 사무관리비
○일반수용비
―위생업소 영업신고증 제작
―식중독예방 등 홍보물제작
―식중독 미생물검사 간이킷트 구입
―모범음식점 표지판구입
―스마일음식점 표지판 구입
―재래시장내 위생용품지원
=
=
=
=
=
=
0
21,520
21,520
21,520
1,000
10,000
4,000
1,760
1,760
3,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:위생관리
단위:식품공중위생
202 여비
3,000
0
3,000
01 국내여비
○위생관리업소 합동단속 여비
=
0
3,000
3,000
3,000
301 일반보상금
43,050
1,350
41,700
12 기타보상금
○모범업소 상.하수도 지원
○모범업소 쓰레기봉투지원
○모범업소 수질검사 수수료지원
○부정불량식품 신고보상금
○소비자식품 위생감시원 활동비
○국민다소비 식품 수거 재료비
○명예 공중위생 감시원 활동비
25,000원*51개소*12회 =
175,000원*44개소 =
125,000원*44개소 =
100,000원*10건 =
35,000원*10명*30일 =
10,000원*200건 =
35,000원*1명*30일 =
1,350
41,700
43,050
15,300
7,700
5,500
1,000
10,500
2,000
1,050
행정운영경비(사회복지과)
182,180
167,601
14,579
[도 5,979]
[시 176,201]
인력운영비
119,728
131,078
△11,350
[도 5,979]
[시 113,749]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:위생관리
단위:식품공중위생
인력운영비(자체)
89,840
131,078
△41,238
101 인건비
85,640
128,078
△42,438
09 무기계약근로자보수
○여성회관 시설물 관리
―기본급
―기말수당
―가산금
―주차수당
―년차수당
―급식비
―교통보조비
―국내여비
○노인복지회관 관리
―기본급
―기말수당
―가산금
―주차수당
―연차수당
30,160원*1.055*250일*1명 =
7,954,000원*4/12 =
45,000원*12월*1명 =
30,160원*52주*1명 =
30,160원*19일 =
6,000원*20식*1명*12월 =
10,000원*5일*12월*1명 =
10,000원*5일*12월*1명 =
30,160원*250일*1명 =
7,540,000원*4/12 =
40,000원*12월*1명 =
30,160원*52시간*1명 =
30,160원*17일*1명 =
79,986
5,654
85,640
15,930
7,955
2,652
540
1,569
574
1,440
600
600
15,256
7,540
2,514
480
1,569
513
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:행정운영경비(사회복지과)
단위:인력운영비
―급식비
―교통보조비
―국내여비
○공설화장장 관리
―기본급
―기말수당
―시간외수당
―휴일수당
―주차수당
―연차수당
―급식비
―교통보조비
―국내여비
―피복비
6,000원*20식*1명*12월 =
10,000원*5일*1명*12월 =
10,000원*5일*1명*12월 =
38,870원*300일*2명 =
23,322,000원*4/12 =
7,290원*300시간*2명 =
58,305원*66일*2명 =
38,870원*52주*2명 =
38,870원*16일*2명 =
6,000원*20식*2명*12월 =
10,000원*5일*2명*12월 =
10,000원*5일*2명*12월 =
80,000원*3회*3명 =
1,440
600
600
54,454
23,322
7,774
4,374
7,697
4,043
1,244
2,880
1,200
1,200
720
203 업무추진비
4,200
3,000
1,200
04 부서운영업무추진비
○부서운영비
350,000원*12월 =
3,000
1,200
4,200
4,200
인력운영비(보조)
29,888
0
29,888
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:행정운영경비(사회복지과)
단위:인력운영비
인력운영비(보조)
[도 5,979]
[시 23,909]
101 인건비
29,888
0
29,888
[도 5,979]
[시 23,909]
09 무기계약근로자보수
○청소년 상담센터운영인건비(상담지원팀1명)
=
0
29,888
29,888
29,888
[도 5,979]
[시 23,909]
기본경비
62,452
36,523
25,929
기본경비(자체)
62,452
36,523
25,929
201 일반운영비
15,832
10,603
5,229
01 사무관리비
○부서운영 기본경비
=
10,603
5,229
15,832
15,832
202 여비
46,620
25,920
20,700
01 국내여비
○국내여비
=
25,920
20,700
46,620
46,620
재무활동(사회복지과)
307,000
247,000
60,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:사회복지과
정책:행정운영경비(사회복지과)
단위:기본경비
내부거래지출
50,000
50,000
0
내부거래지출(자체)
50,000
50,000
0
702 기금전출금
50,000
50,000
0
01 기금전출금
○기금전출금(여성발전기금)
=
50,000
0
50,000
50,000
보전지출
257,000
197,000
60,000
보전지출(자체)
257,000
197,000
60,000
802 반환금기타
257,000
197,000
60,000
01 국고보조금반환금
○장애인복지
○여성복지
○아동청소년복지
○노인복지
02 시ㆍ도비보조금반환금
○장애인복지
○여성복지
○아동청소년복지
○노인복지
=
=
=
=
=
=
=
=
106,000
91,000
10,000
50,000
116,000
40,000
6,000
40,000
30,000
141,000
30,000
6,000
40,000
65,000