부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 수질개선관리
부서:환경관리과
정책:수질관리
단위:수계관리지원(수질개선관리)
환경관리과
2,765,062
3,233,348
△468,286
[국 2,678,062]
[시 87,000]
수질관리
806,062
983,148
△177,086
[국 719,062]
[시 87,000]
수계관리지원(수질개선관리)
806,062
983,148
△177,086
[국 719,062]
[시 87,000]
상수원 보호(보조)
806,062
983,148
△177,086
[국 719,062]
[시 87,000]
101 인건비
4,000
15,000
△11,000
[국 4,000]
10 기간제근로자등보수
○보호구역 관리 인부임
=
15,000
△11,000
4,000
4,000
[국 4,000]
201 일반운영비
20,412
8,789
11,623
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경관리과
정책:수질관리
단위:수계관리지원(수질개선관리)
201 일반운영비
[국 18,000]
[시 2,412]
01 사무관리비
○일반수용비
―보호구역 안내 홍보물 제작
―보호구역 안내판 설치
―소모품(장갑,낫,마대등)구입
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―보호구역 초소 전기료
=
900,000원*10개 =
=
=
8,500
289
11,612
11
20,112
20,112
10,112
[국 7,700]
[시 2,412]
9,000
[국 9,000]
1,000
[국 1,000]
300
300
300
[국 300]
202 여비
4,000
3,000
1,000
[국 3,000]
[시 1,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경관리과
정책:수질관리
단위:수계관리지원(수질개선관리)
01 국내여비
○국내여비
=
3,000
1,000
4,000
4,000
[국 3,000]
[시 1,000]
401 시설비및부대비
777,650
947,348
△169,698
[국 694,062]
[시 83,588]
02 실시설계비
○상수원 관리지역 주민지원(5개읍면동)
04 시설비
○상수원관리지역 주민지원(5개읍면동)
06 시설부대비
○상수원 관리지역 주민지원(5개읍면동)
=
=
=
30,000
914,348
3,000
0
△171,698
2,000
30,000
30,000
[국 30,000]
742,650
742,650
[국 659,062]
[시 83,588]
5,000
5,000
[국 5,000]
재무활동(환경관리과)
1,959,000
2,250,200
△291,200
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경관리과
정책:수질관리
단위:수계관리지원(수질개선관리)
재무활동(환경관리과)
[국 1,959,000]
내부거래지출(수질개선관리)
1,959,000
2,250,200
△291,200
[국 1,959,000]
내부거래지출(보조)
1,959,000
2,250,200
△291,200
[국 1,959,000]
404 공기업자본전출금
1,959,000
2,162,000
△203,000
[국 1,959,000]
01 공기업특별회계자본전출금
○환경기초시설설치
―마을하수도설치(5개소)
―하남 하수관거 설치
―분뇨처리장 고도처리시설
―축산폐수처리장 고도처리시설
○환경기초시설운영
=
=
=
=
2,162,000
△203,000
1,959,000
649,000
253,000
[국 253,000]
204,000
[국 204,000]
93,000
[국 93,000]
99,000
[국 99,000]
1,310,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경관리과
정책:재무활동(환경관리과)
단위:내부거래지출(수질개선관리)
―밀양하수
―삼랑진하수
―하남하수
―분뇨처리
―축산폐수
―마을하수(11개소)
=
=
=
=
=
=
768,000
[국 768,000]
132,000
[국 132,000]
148,000
[국 148,000]
84,000
[국 84,000]
138,000
[국 138,000]
40,000
[국 40,000]