부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:환경관리과
정책:자연환경보호
단위:자연보호
환경관리과
9,008,019
9,109,670
△101,651
[국 5,400]
[분 3,800]
[도 51,325]
[시 8,947,494]
자연환경보호
99,216
96,146
3,070
[국 5,400]
[도 26,325]
[시 67,491]
자연보호
99,216
96,146
3,070
[국 5,400]
[도 26,325]
[시 67,491]
야생동물관리(자체)
6,900
9,000
△2,100
201 일반운영비
3,400
6,000
△2,600
01 사무관리비
○임차료
―야생동물 이송 차량임차
120,000원*20회 =
3,000
△600
2,400
2,400
2,400
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경관리과
정책:자연환경보호
단위:자연보호
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―야생동물 치료소 전기료
=
3,000
△2,000
1,000
1,000
1,000
206 재료비
1,500
1,000
500
01 재료비
○야생조수 먹이구입
○야생동물 구조장비
500,000원*2회 =
100,000원*5개 =
1,000
500
1,500
1,000
500
301 일반보상금
1,000
1,000
0
12 기타보상금
○야생조수 밀렵밀거래 신고보상
100,000원*10회 =
1,000
0
1,000
1,000
307 민간이전
1,000
1,000
0
01 의료및구료비
○야생조수 치료
100,000원*10회 =
1,000
0
1,000
1,000
자연보호(자체)
12,500
16,250
△3,750
301 일반보상금
12,500
16,250
△3,750
10 행사실비보상금
○자연보호지도위원 활동
○자연보호지도위원 자연학습원 입교
10,000원*25명*4회 =
100,000원*10명 =
16,250
△3,750
12,500
1,000
1,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경관리과
정책:자연환경보호
단위:자연보호
○자연보호지도위원 수목원 및 산림욕장 견학
○자연보호 세미나 참석
○자연보호 헌장선포 기념일 행사 참석
○도지사기 자연보호 경진대회 참석
50,000원*100명 =
100,000원*10명 =
10,000원*200명 =
25,000원*100명 =
5,000
1,000
2,000
2,500
야생동물 피해보상(보조)
54,416
50,466
3,950
[도 16,325]
[시 38,091]
301 일반보상금
54,416
50,466
3,950
[도 16,325]
[시 38,091]
12 기타보상금
○야생동물로 인한 농작물 피해보상
=
50,466
3,950
54,416
54,416
[도 16,325]
[시 38,091]
야생동물 피해예방사업(보조)
25,400
20,430
4,970
[국 5,400]
[도 10,000]
[시 10,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경관리과
정책:자연환경보호
단위:자연보호
307 민간이전
25,400
20,430
4,970
[국 5,400]
[도 10,000]
[시 10,000]
02 민간경상보조
○야생동물 피해예방시설 설치(7개소)
=
20,430
4,970
25,400
25,400
[국 5,400]
[도 10,000]
[시 10,000]
환경보호일반
108,704
96,762
11,942
환경보호 종합지원
108,704
96,762
11,942
환경관리(자체)
79,000
65,402
13,598
201 일반운영비
3,000
4,000
△1,000
01 사무관리비
○일반수용비
―환경대청결 운동 자재 구입
=
4,000
△1,000
3,000
3,000
3,000
203 업무추진비
6,000
6,000
0
03 시책추진업무추진비
6,000
0
6,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경관리과
정책:환경보호일반
단위:환경보호 종합지원
○환경 및 자연생태계 보전 업무추진
○국토대청결 및 행락질서 확립추진
25,000원*40명*4회 =
25,000원*20명*4회 =
4,000
2,000
307 민간이전
70,000
23,000
47,000
02 민간경상보조
○푸른밀양21추진센터 지원
03 사회단체보조금
○강사랑.물사랑 환경사진전 및 맨손으로 물고기잡기체험 행사
○환경보전 홍보 및 수중정화 활동
○조수류 및 동물보호 활동
○자연생태계 및 환경보전 활동
○아름다운 공중화장실 가꾸기
=
=
=
=
=
=
12,000
11,000
38,000
9,000
50,000
50,000
20,000
5,000
2,000
5,000
3,000
5,000
환경개선부담금(자체)
29,704
31,360
△1,656
101 인건비
4,704
18,360
△13,656
10 기간제근로자등보수
○환경개선부담금 기초자료 조사
―기본급
―주차수당
―간식비
30,160원*15일*8명 =
30,160원*3주*8명 =
3,000원*15일*8명 =
18,360
△13,656
4,704
4,704
3,620
724
360
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경관리과
정책:환경보호일반
단위:환경보호 종합지원
201 일반운영비
25,000
13,000
12,000
01 사무관리비
○일반수용비
―환경개선부담금 고지서
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―환경개선부담금 고지서 우편료
=
=
3,000
10,000
2,000
10,000
5,000
5,000
5,000
20,000
20,000
20,000
생활공해관리
21,030
12,930
8,100
생활공해 예방
21,030
12,930
8,100
오염원 예방(자체)
21,030
12,930
8,100
201 일반운영비
6,830
9,430
△2,600
01 사무관리비
○일반수용비
―대기 및 수질검사 수수료
―매연측정 물품 구입 및 수수료
―환경신문고 주민신고보상 도서상품권 구입
02 공공운영비
○시설장비 유지비
100,000원*6회 =
=
=
8,230
1,200
△2,600
0
5,630
5,630
600
4,030
1,000
1,200
1,200
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경관리과
정책:생활공해관리
단위:생활공해 예방
―환경측정장비 유지관리비
200,000원*6대 =
1,200
206 재료비
2,200
0
2,200
01 재료비
○수질검사 채수통 및 악취시료 채취백 구입
=
0
2,200
2,200
2,200
301 일반보상금
2,500
2,000
500
10 행사실비보상금
○환경오염행위 합동단속 참여활동
12 기타보상금
○환경신문고 주민신고 보상
10,000원*25명*6회 =
50,000원*20명 =
1,000
1,000
500
0
1,500
1,500
1,000
1,000
405 자산취득비
9,500
0
9,500
01 자산및물품취득비
○악취 포집장치 구입
=
0
9,500
9,500
9,500
수질관리
54,596
525,490
△470,894
수계종합관리
54,596
525,490
△470,894
수질오염사고 방제(자체)
12,500
487,980
△475,480
201 일반운영비
5,500
6,980
△1,480
01 사무관리비
○일반수용비
6,980
△1,480
5,500
4,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경관리과
정책:수질관리
단위:수계종합관리
―오염물질 처리수수료
○급량비
―기름유출 방제작업
=
=
4,000
1,500
1,500
203 업무추진비
1,000
1,000
0
03 시책추진업무추진비
○기름유출 방제업무 추진
25,000원*20명*2회 =
1,000
0
1,000
1,000
206 재료비
6,000
0
6,000
01 재료비
○수질오염 방제물품 구입(유흡착제,유흡착붐등)
=
0
6,000
6,000
6,000
맑은물관리(자체)
42,096
37,510
4,586
101 인건비
10,376
0
10,376
10 기간제근로자등보수
○도시범공중화장실 청소
―기본급
―주차수당
―연차수당
―휴일근무수당
―간식비
30,160원*211일*1명 =
30,160원*42일*1명 =
30,160원*10일*1명 =
30,160원*40일*1.5*1명 =
3,000원*211일*1명 =
0
10,376
10,376
10,376
6,364
1,267
302
1,810
633
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경관리과
정책:수질관리
단위:수계종합관리
201 일반운영비
18,820
26,110
△7,290
01 사무관리비
○일반수용비
―공중화장실 소모품
―정화조 청소이행 통지서 제작
―도시범 공중화장실 소요 물품 구입
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―도시범공중화장실 관리
○시설장비 유지비
―도시범 공중화장실
03 행사운영비
○아리랑 대축제 행사장 주변 간이오수처리시설
=
220원*6,000매 =
=
=
1,500,000원*1개소 =
3,500,000원*1식 =
3,710
0
22,400
6,110
5,500
△18,900
9,820
9,820
1,500
1,320
7,000
5,500
4,000
4,000
1,500
1,500
3,500
3,500
203 업무추진비
1,500
0
1,500
03 시책추진업무추진비
○분뇨 및 축산폐수 수집운반관련 업무추진
25,000원*20명*3회 =
0
1,500
1,500
1,500
301 일반보상금
11,400
8,400
3,000
10 행사실비보상금
2,400
0
2,400
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경관리과
정책:수질관리
단위:수계종합관리
○공중화장실 청결활동
12 기타보상금
○축산폐수 처리수수료 징수교부금
○분뇨처리 수수료 징수교부금
10,000원*40명*6회 =
40,000,000원*1/10 =
50,000,000원*1/10 =
6,000
3,000
2,400
9,000
4,000
5,000
환경조성
7,255,222
7,620,229
△365,007
[도 25,000]
[시 7,230,222]
청소관리
3,519,383
3,489,626
29,757
청소행정(자체)
3,519,383
3,489,626
29,757
101 인건비
154,483
64,238
90,245
10 기간제근로자등보수
○삼문강변 주변청소
―기본급
―주차수당
―년차수당
―간식비
―휴일근무수당
○아리랑 대축제 및 전국규모대회 행사장 주변 청소
30,160원*210일*2명 =
30,160원*42주*2명 =
30,160원*10일*2명 =
3,000원*150일*2명 =
30,160원*1.5*40일*2명 =
64,238
90,245
154,483
20,326
12,668
2,534
604
900
3,620
5,424
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경관리과
정책:환경조성
단위:청소관리
―기본급
―간식비
○환경정비(읍면동)
―기본급
―주차수당
―년차수당
―간식비
30,160원*10일*15명 =
3,000원*20일*15명 =
30,160원*90일*35명 =
30,160원*18주*35명 =
30,160원*5일*35명 =
3,000원*90일*35명 =
4,524
900
128,733
95,004
19,001
5,278
9,450
201 일반운영비
114,500
187,456
△72,956
01 사무관리비
○일반수용비
―쓰레기 규격봉투 제작
―청소용구 구입
―시가지 노후 쓰레기통 교체
―쓰레기 불법투기 경고판 제작
―쓰레기 분리배출 홍보팜프렛 제작
○급량비
―쓰레기 불법투기 단속 및 대청소
○임차료
=
=
300,000원*10개 =
=
=
=
162,956
△75,456
87,500
78,000
60,000
5,000
3,000
5,000
5,000
6,000
6,000
3,500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경관리과
정책:환경조성
단위:청소관리
―폐기물 불법매립 확인용 장비임차
―하남 쓰레기 하치장 토지 임차료
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―노면청소차 및 청소차량 보험료 및 검사비
○시설장비유지비
―암롤박스 수리비
○차량선박비
―노면청소차량 소모품
―재활용품 운반차량 유지비
=
=
=
=
=
=
24,500
2,500
1,500
2,000
27,000
3,000
3,000
7,000
7,000
17,000
8,000
9,000
203 업무추진비
6,000
4,000
2,000
03 시책추진업무추진비
○생활쓰레기 줄이기 시책추진 간담회
○환경미화원 및 청소대행자
25,000원*40명*2회 =
25,000원*40명*4회 =
4,000
2,000
6,000
2,000
4,000
207 연구개발비
20,000
20,000
0
01 연구용역비
○생활쓰레기 수집 운반 대행비 원가조사 용역
=
20,000
0
20,000
20,000
301 일반보상금
17,000
17,000
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경관리과
정책:환경조성
단위:청소관리
10 행사실비보상금
○생활쓰레기 처리시설 견학 및 교육
○읍면동별 순회 분리배출 홍보 교육 참석
○행락지 청결 계도요원 활동비
12 기타보상금
○쓰레기 불법투기 신고보상금
=
=
=
=
7,000
10,000
5,000
△5,000
12,000
3,000
4,000
5,000
5,000
5,000
307 민간이전
3,200,000
3,172,520
27,480
05 민간위탁금
○생활쓰레기 문전수집. 운반처리 대행비
=
3,172,520
27,480
3,200,000
3,200,000
405 자산취득비
7,400
17,500
△10,100
01 자산및물품취득비
○암롤콘테이너
○불법투기 모형감시카메라
6,000,000원*1대 =
700,000원*2대 =
17,500
△10,100
7,400
6,000
1,400
자원재활용
232,702
315,345
△82,643
[도 25,000]
[시 207,702]
자원재활용(자체)
157,702
225,345
△67,643
101 인건비
50,502
5,795
44,707
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경관리과
정책:환경조성
단위:자원재활용
10 기간제근로자등보수
○행락지 청결활동
―기본급
―주차수당
―휴일근무수당
―간식비
30,160원*40일*25명 =
30,160원*8주*25명 =
30,160원*10일*1.5*25명 =
3,000원*40일*25명 =
5,795
44,707
50,502
50,502
30,160
6,032
11,310
3,000
201 일반운영비
45,700
116,550
△70,850
01 사무관리비
○일반수용비
―재활용,음식물폐기물, 1회용품 관련 홍보
―기증된 자전거 수리
―음식물류폐기물 수수료 납부필증 스티커 제작
―우유팩 교환 재생화장지 구입
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―음식물류폐기물수거 고지서 및 행정처분 우편료
○임차료
―폐비닐 수거차량 임차료
=
=
200원*14,000매*4회 =
3,000원*1,500속 =
=
400,000원*5대*2일 =
79,800
36,750
△53,100
△17,750
26,700
26,700
10,000
1,000
11,200
4,500
19,000
4,000
4,000
4,000
4,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경관리과
정책:환경조성
단위:자원재활용
○시설장비 유지비
―행락지 편의시설 유지관리
○차량선박비
―재활용품 운반차량
=
=
6,000
6,000
5,000
5,000
203 업무추진비
2,000
2,000
0
03 시책추진업무추진비
○쓰레기 분리수거 및 재활용 관련 업무추진
25,000원*40명*2회 =
2,000
0
2,000
2,000
206 재료비
36,500
42,000
△5,500
01 재료비
○음식물류폐기물 전용용기 구입
○재활용 수거관련 용기 구입
55,000원*300개 =
=
42,000
△5,500
36,500
16,500
20,000
301 일반보상금
19,000
23,000
△4,000
10 행사실비보상금
○쓰레기 분리수거 및 재활용 관련 교육
12 기타보상금
○재활용품 수집장려금
○1회용품 사용규제 위반사업장 신고포상금
10,000원*16개읍면동*40명 =
40,000원*300톤*0.4*2회 =
30,000원*100개소 =
8,000
15,000
△1,600
△2,400
6,400
6,400
12,600
9,600
3,000
307 민간이전
4,000
5,000
△1,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경관리과
정책:환경조성
단위:자원재활용
04 민간행사보조
○나눔장터 행사
=
5,000
△1,000
4,000
4,000
폐비닐 수거 지원(보조)
75,000
90,000
△15,000
[도 25,000]
[시 50,000]
301 일반보상금
75,000
90,000
△15,000
[도 25,000]
[시 50,000]
12 기타보상금
○폐비닐 수집 장려금
30,000원*2,500톤 =
90,000
△15,000
75,000
75,000
[도 25,000]
[시 50,000]
환경시설
3,503,137
3,815,258
△312,121
환경시설관리(자체)
2,624,237
2,626,858
△2,621
101 인건비
24,059
35,025
△10,966
10 기간제근로자등보수
○재활용선별장 공공근로 공백 대체인력
―기본급
30,160원*100일*6명 =
35,025
△10,966
24,059
24,059
18,096
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경관리과
정책:환경조성
단위:환경시설
―주차수당
―년차수당
―간식비
30,160원*20주*6명 =
30,160원*3일*6명 =
3,000원*100일*6명 =
3,620
543
1,800
201 일반운영비
206,605
254,304
△47,699
01 사무관리비
○일반수용비
―폐기물매립장 수질검사비 및 채수물품
―폐기물매립장 및 선별장 관리물품
○임차료
―신생동 매립장 복토용 장비임차
―교동폐기물매립장 부지 임차료
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―환경센터 전기요금
·선별장
·중계펌프장
·교동.고사동
―차량 보험료 및 검사비
=
=
10,000원*780㎡ =
2,000원*231㎡ =
1,500,000원*12월 =
1,000,000원*12월 =
200,000원*12월 =
=
83,609
170,695
△33,854
△13,845
49,755
41,493
26,493
15,000
8,262
7,800
462
156,850
36,400
32,400
18,000
12,000
2,400
3,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경관리과
정책:환경조성
단위:환경시설
―환경개선부담금
○연료비
―환경센터 난방 연료비
―선별장 난방연료비
○시설장비유지비
―환경센터 시설장비유지
―건물유지비(괸리동,침출수 처리장)
―매립장 계근대 유지보수비
―선별장 건물유지비
―재활용품 선별기계 유지관리비
○차량선박비
―환경센타 차량
―매립장관리 중기
―선별장관리 중기
=
=
=
=
2,000원*1,100㎡ =
300,000원*3회 =
2,000원*1,425㎡ =
2,000,000원*7대 =
=
=
=
1,000
7,500
4,000
3,500
39,950
20,000
2,200
900
2,850
14,000
73,000
8,000
60,000
5,000
206 재료비
39,595
83,595
△44,000
01 재료비
○침출수 처리약품 구입(신생동,교동,고사동)
―황산알루미늄
350원*150㎏*300일 =
83,595
△44,000
39,595
29,250
15,750
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경관리과
정책:환경조성
단위:환경시설
―가성소다
―고분자응집제
―탈취제
―소포제
○환경센터 방역약품 구입
―연막용 살충제
―분무용 살충제
○환경센터 방역용 유류(휘발유)
○환경센터 진입도로 결빙방지 제설제(염화칼슘)
○환경센터 진입로 조경수 병충해 방제 약품
1,000원*15㎏*300일 =
4,000원*2㎏*300일 =
6,000원*2㎏*300일 =
5,000원*2㎏*300일 =
30,000원*1ℓ*90일 =
10,000원*2ℓ*150일 =
1,500원*4ℓ*2대*160일 =
38,500원*50포 =
200,000원*4회 =
4,500
2,400
3,600
3,000
5,700
2,700
3,000
1,920
1,925
800
207 연구개발비
30,000
50,000
△20,000
01 연구용역비
○환경센타홍보 영상물 제작
=
50,000
△20,000
30,000
30,000
307 민간이전
2,293,978
2,153,934
140,044
05 민간위탁금
○재활용선별장 전기안전관리
○폐기물소각장 관리운영
220,000원*12월 =
=
2,153,054
140,924
2,293,978
2,640
2,291,338
401 시설비및부대비
30,000
50,000
△20,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경관리과
정책:환경조성
단위:환경시설
04 시설비
○신생동 중계펌프장 시설 개선
=
50,000
△20,000
30,000
30,000
환경시설인근주민지원(자체)
878,900
1,188,400
△309,500
207 연구개발비
180,000
0
180,000
01 연구용역비
○무안도시관리계획(문화체육시설)변경 결정용역
=
0
180,000
180,000
180,000
301 일반보상금
6,400
6,400
0
10 행사실비보상금
○환경센타 인근 지역주민 선진지 견학
100,000원*64명 =
6,400
0
6,400
6,400
307 민간이전
141,000
132,000
9,000
02 민간경상보조
○폐기물매립장 입지 인근주민 지원
―쓰레기 봉투 판매액
○신생동 경로식당 운영비
○신생동 간이상수도 유지관리비
840,000,000원*10% =
2,000원*80명*25일*12월 =
750,000원*12월 =
132,000
9,000
141,000
84,000
84,000
48,000
9,000
401 시설비및부대비
50,000
50,000
0
04 시설비
○봉황안길 정비
=
50,000
0
50,000
50,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경관리과
정책:환경조성
단위:환경시설
402 민간자본이전
500,000
1,000,000
△500,000
01 민간자본보조
○폐기물소각장 주민지원(5년차)
=
1,000,000
△500,000
500,000
500,000
405 자산취득비
1,500
0
1,500
01 자산및물품취득비
○디지털카메라
○선별장 난방기
=
=
0
1,500
1,500
500
1,000
행정운영경비(환경관리과)
1,359,051
635,713
723,338
인력운영비
1,258,973
519,965
739,008
인력운영비(자체)
1,258,973
519,965
739,008
101 인건비
1,254,773
514,915
739,858
02 수당
○환경센터 휴일근무수당
―7급
―기능8등급
09 무기계약근로자보수
○환경미화원(본청-상반기)
―기본급
55,181원*15일*1명 =
49,448원*15일*2명 =
742,000원*6월*12명 =
3,792
511,123
△1,480
741,338
2,312
2,312
828
1,484
1,252,461
241,799
53,424
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경관리과
정책:행정운영경비(환경관리과)
단위:인력운영비
―근속가산금
―기말수당
―정근수당
―체력단련비
―가족수당
·배우자
·존비속
―특수업무수당
―작업장려수당
―정액급식비
―가계보조비
―교통보조비
―명절휴가비
―시간외 근무수당
―휴일근무수당
―자녀학비 보조수당
·고교1급지
―피복비
24,700원*6월*10년*12명 =
(742,000원+270,000원)*12명 =
(742,000원+270,000원)*0.9*12명 =
(742,000원+270,000원)*12명 =
30,000원*6월*12명 =
20,000원*6월*24명 =
90,000원*6월*12명 =
70,000원*6월*12명 =
160,000원*6월*12명 =
110,000원*6월*12명 =
140,000원*6월*12명 =
(742,000원+270,000원)*0.75*12명 =
13,400원*182일*12명 =
53,700원*58일*12명 =
385,600원*2회*2명 =
17,784
12,144
10,930
12,144
5,040
2,160
2,880
6,480
5,040
11,520
7,920
10,080
9,108
29,266
37,376
1,543
1,543
12,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경관리과
정책:행정운영경비(환경관리과)
단위:인력운영비
·작업복
·야광조끼
·작업화
·우의
·방한복
○환경미화원(본청-하반기)
―기본급
―근속가산금
―기말수당
―정근수당
―체력단련비
―가족수당
·배우자
·존비속
―특수업무수당
―작업장려수당
―정액급식비
―가계보조비
50,000원*32명*3회 =
25,000원*32명*1회 =
50,000원*32명*2회 =
50,000원*32명*1회 =
50,000원*32명*1회 =
742,000원*6월*9명 =
24,700원*6월*10년*9명 =
(742,000원+270,000원)*9명 =
(742,000원+270,000원)*0.9*9명 =
(742,000원+270,000원)*1.5*9명 =
30,000원*6월*9명 =
20,000원*6월*18명 =
90,000원*6월*9명 =
70,000원*6월*9명 =
160,000원*6월*9명 =
110,000원*6월*9명 =
4,800
800
3,200
1,600
1,600
183,412
40,068
13,338
9,108
8,198
13,662
3,780
1,620
2,160
4,860
3,780
8,640
5,940
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경관리과
정책:행정운영경비(환경관리과)
단위:인력운영비
―교통보조비
―명절휴가비
―시간외 근무수당
―휴일근무수당
―년차유급휴가수당
―자녀학비보조수당
·고교1급지
○환경미화원(읍면동)
―기본급
―근속가산금
―기말수당
―정근수당
―체력단련비
―가족수당
·배우자
·존비속
―특수업무수당
―작업장려수당
140,000원*6월*9명 =
(742,000원+270,000원)*0.75*9명 =
13,400원*182일*9명 =
53,700원*58일*9명 =
35,800원*19일*9명 =
385,600원*2회*2명 =
742,000원*12월*20명 =
24,700원*12월*10년*20명 =
(742,000원+270,000원)*2*20명 =
(742,000원+270,000원)*1.8*20명 =
(742,000원+270,000원)*2.5*20명 =
30,000원*12월*20명 =
20,000원*12월*40명 =
90,000원*12월*20명 =
70,000원*12월*20명 =
7,560
6,831
21,950
28,032
6,122
1,543
1,543
798,722
178,080
59,280
40,480
36,432
50,600
16,800
7,200
9,600
21,600
16,800
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경관리과
정책:행정운영경비(환경관리과)
단위:인력운영비
―정액급식비
―가계보조비
―교통보조비
―명절휴가비
―시간외 근무수당
―휴일근무수당
―년차유급휴가수당
―자녀학비보조수당
○환경센타 운영
―기본급
―주차수당
―기말수당
―휴일근무수당
―년차수당
―급식비
―교통보조비
―출장여비
160,000원*12월*20명 =
110,000원*12월*20명 =
140,000원*12월*20명 =
(742,000원+270,000원)*1.5*20명 =
13,400원*365일*20명 =
53,700원*116일*20명 =
35,800원*19일*20명 =
385,600원*4회*9명 =
34,000원*127일*3명 =
34,000원*26주*3명 =
(34,000원*127일*3명)*1/6*2 =
34,000원*1.5*24일*3명 =
34,000원*6일*3명 =
120,000원*6월*3명 =
70,000원*6월*3명 =
50,000원*6월*3명 =
38,400
26,400
33,600
30,360
97,820
124,584
13,604
13,882
28,528
12,954
2,652
4,318
3,672
612
2,160
1,260
900
203 업무추진비
4,200
4,200
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경관리과
정책:행정운영경비(환경관리과)
단위:인력운영비
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진
=
4,200
0
4,200
4,200
기본경비
100,078
115,748
△15,670
기본경비(자체)
100,078
115,748
△15,670
201 일반운영비
35,278
34,948
330
01 사무관리비
○부서운영기본경비
=
34,948
330
35,278
35,278
202 여비
64,800
64,800
0
01 국내여비
○국내여비
02 월액여비
○월액여비
=
=
61,200
3,600
0
0
61,200
61,200
3,600
3,600
재무활동(환경관리과)
110,200
122,400
△12,200
[분 3,800]
[시 106,400]
보전지출
110,200
122,400
△12,200
[분 3,800]
[시 106,400]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경관리과
정책:행정운영경비(환경관리과)
단위:기본경비
보전지출(보조)
110,200
122,400
△12,200
[분 3,800]
[시 106,400]
311 차입금이자상환
23,000
35,000
△12,000
[분 3,800]
[시 19,200]
04 중앙정부차입금이자상환
○축산폐수처리시설 차입금 이자상환
=
35,000
△12,000
23,000
23,000
[분 3,800]
[시 19,200]
601 차입금원금상환
87,200
87,400
△200
04 중앙정부차입금원금상환
○축산폐수처리시설 차입금 원금상환
=
87,400
△200
87,200
87,200