부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:재난관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:재난관리
재난관리과
7,192,010
4,527,327
2,664,683
[국 512,150]
[균 558,000]
[도 566,665]
[시 5,555,195]
재해 및 재난예방
6,213,756
3,079,160
3,134,596
[국 512,150]
[균 558,000]
[도 566,665]
[시 4,576,941]
재난관리
115,100
122,030
△6,930
[도 6,000]
[시 109,100]
재난관리(자체)
95,100
102,030
△6,930
201 일반운영비
24,100
31,800
△7,700
01 사무관리비
○일반수용비
―재난관리현수막 등 홍보물 제작
50,000원*50매 =
26,800
△12,700
14,100
7,000
2,500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:재난관리
―익사사고예방용 구명조끼 구입
○운영수당
―안전관리위원 참석수당
○급량비
―재난훈련 참여자 급식비
02 공공운영비
○시설장비유지비
―오리배 및 선착장 유지보수
03 행사운영비
○재난대비 합동훈련
30,000원*150개 =
=
=
=
5,000,000원*1회 =
0
5,000
5,000
0
4,500
2,600
2,600
4,500
4,500
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
301 일반보상금
11,200
1,200
10,000
10 행사실비보상금
○재난안전점검 및 안전교육 참석
12 기타보상금
○밀양강 래프팅 전국대회 시상금
10,000원*10명*12회 =
=
1,200
0
0
10,000
1,200
1,200
10,000
10,000
403 자치단체등자본이전
59,800
56,700
3,100
02 공기관등에대한대행사업비
○재난수습 종합훈련 참가자 보상
20,000원*50명*2회 =
56,700
3,100
59,800
2,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:재난관리
○익사사고예방 119이동구조대 운영
○수난사고 위험지역 경고표지판 설치
○인명구조봉 설치
○수난사고지역 구급함 설치
○등짐형 배터리 펌프
○잠수장비
○산악용 들것
○카라비너
○119 재난 표시목 및 홍보판 설치(1식)
20,000원*15명*30일 =
500,000원*10개소 =
440,000원*10대 =
300,000원*10식 =
10,000,000원*1대 =
4,000,000원*3셋트 =
2,200,000원*2대 =
20,000원*50개 =
=
9,000
5,000
4,400
3,000
10,000
12,000
4,400
1,000
9,000
안전문화생활정착(보조)
20,000
20,000
0
[도 6,000]
[시 14,000]
201 일반운영비
15,000
15,000
0
[도 4,500]
[시 10,500]
01 사무관리비
○일반수용비
―안전문화 홍보물 제작
=
15,000
0
15,000
15,000
15,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:재난관리
[도 4,500]
[시 10,500]
401 시설비및부대비
5,000
5,000
0
[도 1,500]
[시 3,500]
04 시설비
○물놀이장소 안전표지판 표준화
=
5,000
0
5,000
5,000
[도 1,500]
[시 3,500]
재난예방
1,173,552
733,500
440,052
[도 139,000]
[시 1,034,552]
방재업무(자체)
649,620
190,500
459,120
[도 23,000]
[시 626,620]
201 일반운영비
118,020
148,500
△30,480
01 사무관리비
○일반수용비
85,500
△5,400
80,100
21,500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:재난예방
―재해사전대비 현수막간판 등 홍보물 제작
―재난상황실 물품 구입
―수중분수대 전기시설 검사료 및 안전대행수수료
―기상관측시설 표준화 소규모수선비 및 수수료
○운영수당
―사전재해 영향성검토 위원회 수당
○급량비
―재난비상 근무자 급식비
○임차료
―재해응급복구용 장비 임차
02 공공운영비
○공공요금및제세
―분수대, 공연장, 수중보 전기료
―재해 예경보시설 전기전화료
―재난종합상황실 통신료
=
=
=
1,000,000원*13개소 =
70,000원*20명*4회 =
=
=
2,000,000원*12월 =
360,000원*12월 =
800,000원*12월 =
63,000
△25,080
2,500
3,000
3,000
13,000
5,600
5,600
3,000
3,000
50,000
50,000
37,920
37,920
24,000
4,320
9,600
202 여비
5,600
0
5,600
01 국내여비
○방재업무 수행 회의참석
70,000원*8회*2일*5명 =
0
5,600
5,600
5,600
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:재난예방
203 업무추진비
2,000
2,000
0
03 시책추진업무추진비
○재해대책업무 추진
25,000원*20명*4회 =
2,000
0
2,000
2,000
206 재료비
20,000
0
20,000
01 재료비
○수방자재(PP포대외 5종) 구입
=
0
20,000
20,000
20,000
207 연구개발비
330,000
0
330,000
01 연구용역비
○풍수해 저감 종합계획 수립용역
○재해위험지구 지정을위한 타당성 조사용역
=
=
0
330,000
330,000
300,000
30,000
302 이주및재해보상금
46,000
0
46,000
[도 23,000]
[시 23,000]
02 민간인재해보상금
○풍수해 보험가입 지원금(주택+온실+축사)가입률5%
=
0
46,000
46,000
46,000
[도 23,000]
[시 23,000]
401 시설비및부대비
128,000
40,000
88,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:재난예방
04 시설비
○수중보,분수대,야외공연장 정비
○재해위험지구정비
06 시설부대비
○재해위험지구정비
=
=
=
40,000
0
80,000
8,000
120,000
20,000
100,000
8,000
8,000
배수장관리(자체)
270,932
290,000
△19,068
101 인건비
114,052
0
114,052
10 기간제근로자등보수
○배수문 관리자 활동비(36개소)
○배수장관리(15명)
―기본급
―주차수당
―연차수당
―휴일근무수당
―간식비
30,160원*12일*36명 =
38,870원*120일*15명 =
38,870원*24일*15명 =
38,870원*5일*15명 =
38,870원*1.5*10일*15명 =
3,000원*120일*15명 =
0
114,052
114,052
13,030
101,022
69,966
13,994
2,916
8,746
5,400
201 일반운영비
104,000
60,000
44,000
01 사무관리비
○일반수용비
0
11,000
11,000
11,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:재난예방
―배수장 전기시설 정기검사 수수료
―재해예방 용품 구입(16개소)
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―배수장 전기,전화료(16개소)
○시설장비유지비
―배수장 유지보수(16개소)
―배수문 유지보수(34개소)
=
500,000원*16개 =
2,500,000원*16개소 =
=
=
60,000
33,000
3,000
8,000
93,000
40,000
40,000
53,000
50,000
3,000
307 민간이전
22,880
0
22,880
05 민간위탁금
○배수장 안전관리 대행
1,430,000원*16개소 =
0
22,880
22,880
22,880
401 시설비및부대비
10,000
200,000
△190,000
04 시설비
○평지배수장 집수정 준설
=
200,000
△190,000
10,000
10,000
403 자치단체등자본이전
20,000
30,000
△10,000
02 공기관등에대한대행사업비
○신흥배수장 유지관리
=
30,000
△10,000
20,000
20,000
방재업무수행(보조)
53,000
53,000
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:재난예방
방재업무수행(보조)
[도 16,000]
[시 37,000]
307 민간이전
53,000
0
53,000
[도 16,000]
[시 37,000]
05 민간위탁금
○재해관측장비 유지관리(예경보시설,재난상활실)
=
0
53,000
53,000
53,000
[도 16,000]
[시 37,000]
배수장관리(보조)
200,000
200,000
0
[도 100,000]
[시 100,000]
401 시설비및부대비
200,000
200,000
0
[도 100,000]
[시 100,000]
04 시설비
○노후배수장 및 수문정비
=
200,000
0
200,000
200,000
[도 100,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:재난예방
[시 100,000]
하천 정비
4,526,769
2,030,625
2,496,144
[국 507,136]
[균 558,000]
[도 406,000]
[시 3,055,633]
하천정비및유지(자체)
800,725
184,701
616,024
101 인건비
113,125
41,701
71,424
10 기간제근로자등보수
○하천감시
―기본급
―주차수당
―년차수당
―간식비
○야외수영장관리
―기본급
―주차수당
―간식비
30,160원*211일*3명 =
30,160원*44일*3명 =
30,160원*10일*3일 =
3,000원*211일*3명 =
30,160원*60일*4명 =
30,160원*10일*4명 =
3,000원*60일*4명 =
41,701
71,424
113,125
25,878
19,092
3,982
905
1,899
9,166
7,239
1,207
720
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:하천 정비
○제방풀베기 및 지장목제거(16개읍면동)
―기본급
―주차수당
―간식비
30,160원*30일*70명 =
30,160원*4일*70명 =
3,000원*30일*70명 =
78,081
63,336
8,445
6,300
201 일반운영비
40,000
43,000
△3,000
01 사무관리비
○일반수용비
―측량, 감정, 등기등 수수료
○임차료
―하천유지관리 장비임차(지방2급, 소하천)
=
=
43,000
△3,000
40,000
15,000
15,000
25,000
25,000
206 재료비
5,000
0
5,000
01 재료비
○제초작업 유류규입(예초기및엔진톱)
=
0
5,000
5,000
5,000
401 시설비및부대비
640,000
100,000
540,000
04 시설비
○야외수영장 정비(L = 202m)
○미전천 정비(L = 150m)
○남전천 정비(L = 300m)
=
=
=
100,000
540,000
640,000
10,000
70,000
80,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:하천 정비
○신곡천 정비(L = 250m)
○봉의천 정비(L = 200m)
○용포천정비(L = 400m)
○고라천 정비(L = 200m)
○근기천 정비(L = 200m)
=
=
=
=
=
60,000
80,000
200,000
60,000
80,000
405 자산취득비
2,600
0
2,600
01 자산및물품취득비
○예초기
○엔진톱
400,000원*4대 =
500,000원*2대 =
0
2,600
2,600
1,600
1,000
하도준설및유지관리(보조)
1,436,000
685,000
751,000
[균 558,000]
[도 356,000]
[시 522,000]
401 시설비및부대비
1,436,000
685,000
751,000
[균 558,000]
[도 356,000]
[시 522,000]
02 실시설계비
0
60,000
60,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:하천 정비
○청도천 하도준설( L = 4.0km)
04 시설비
○청도천 하도준설(내진-인산L=4.0km)
○청도천 하상정비(무안)
○지방2급하천유지관리
○고례하천정비(1식)
06 시설부대비
○하도준설(청도천 L = 4.0km)
=
=
=
=
=
=
675,000
10,000
691,000
0
60,000
[균 40,000]
[시 20,000]
1,366,000
860,000
[균 512,000]
[시 348,000]
191,000
[도 191,000]
300,000
[도 150,000]
[시 150,000]
15,000
[도 15,000]
10,000
10,000
[균 6,000]
[시 4,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:하천 정비
소하천정비(보조)
1,443,044
750,924
692,120
[국 507,136]
[도 50,000]
[시 885,908]
401 시설비및부대비
1,443,044
750,924
692,120
[국 507,136]
[도 50,000]
[시 885,908]
02 실시설계비
○소하천정비(3개소 L = 1.2km)
04 시설비
○소하천정비(3개소 L = 1.2km)
○용회동 소하천 복구(L=50m)
=
=
=
0
739,924
30,000
663,120
30,000
30,000
[국 10,000]
[시 20,000]
1,403,044
1,353,044
[국 494,136]
[시 858,908]
50,000
[도 50,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:하천 정비
06 시설부대비
○소하천정비(3개소 L = 1.2km)
=
11,000
△1,000
10,000
10,000
[국 3,000]
[시 7,000]
소하천정비(자체)
847,000
410,000
437,000
401 시설비및부대비
847,000
410,000
437,000
04 시설비
○퇴로소하천정비(L=300m)
○보담소하천정비(L=400m)
○봉대소하천정비(L=200m)
○세천소하천정비(L=300m)
○법흥소하천정비(L=200m)
○동편소하천정비(L=300m)
○신안소하천정비(L=200m)
○율곡소하천정비(L=300m)
○인산소하천정비(L=300m)
○소하천유지관리
06 시설부대비
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
410,000
0
430,000
7,000
840,000
80,000
130,000
80,000
80,000
60,000
150,000
60,000
60,000
60,000
80,000
7,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:하천 정비
○소하천정비
=
7,000
민방위운영
398,335
193,005
205,330
[국 5,014]
[도 15,665]
[시 377,656]
민방위조직운영(자체)
224,068
75,602
148,466
201 일반운영비
31,550
34,150
△2,600
01 사무관리비
○일반수용비
―민방위 시책홍보물
―민방위 훈련용품 제작
―을지연습용품 제작
―민방공 무선국허가 갱신수수료 등
○운영수당
―민방위포스트등 현상공무 심사위원 수당
―안보강연 등 초청강사 수당
○급량비
―을지연습근무자 급식비
50,000원*10종*6회 =
100,000원*10종*3회 =
100,000원*30종 =
=
70,000원*5명 =
450,000원*2회 =
=
25,150
△3,100
22,050
9,100
3,000
3,000
3,000
100
1,250
350
900
11,700
8,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:민방위운영
―민방위강사 및 업무담당자 간담회
―을지연습 실제훈련 및 민방위훈련참가자급식
02 공공운영비
○공공요금및제세
―민방위경보시설 전기료
○시설장비유지비
―민방위비상급수시설
―민방위경보시설
―민방위대피시설
03 행사운영비
○주민신고,민방위포스트 공모 등
―홍보물 제작
―기념품 제작
―판넬 제작
=
=
=
=
=
=
50,000원*20개 =
10,000원*100개 =
50,000원*20개 =
6,000
3,000
500
0
1,000
2,700
6,500
500
500
6,000
2,000
2,000
2,000
3,000
3,000
1,000
1,000
1,000
202 여비
3,000
3,500
△500
01 국내여비
○국내여비
=
3,500
△500
3,000
3,000
301 일반보상금
189,518
37,952
151,566
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:민방위운영
09 공익근무요원보상금
○공익근무요원 보상금
―기본급
―중식비
―교통비
―피복비
·하복
·동복
·방한복
·근무화
·방한장갑
·근무모
―기호품비
―의료비
○체육대회
○공익근무요원 체육대회 부상품
○재해보상금
10 행사실비보상금
80,000원*12월*49명 =
5,000원*22일*12월*49명 =
2,000원*22일*12월*49명 =
100,000원*49명 =
100,000원*49명 =
100,000원*49명 =
100,000원*49명 =
20,000원*49명 =
10,000원*49명 =
5,000원*12월*49명 =
20,000원*49명 =
30,000원*1회*60명 =
20,000원*60명 =
953,000원*12월 =
19,922
14,780
157,096
△4,780
177,018
162,582
47,040
64,680
25,872
21,070
4,900
4,900
4,900
4,900
980
490
2,940
980
1,800
1,200
11,436
10,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:민방위운영
○민방위의날 훈련참석
○인력동원훈련참석
○민방위대창설기념행사참석
○안보강연회참석
○을지연습참가자 보상
○직장민방위대장 교육참석
○주민신고요원보상
○우수 민방위대원 선진지 견학
12 기타보상금
○민방위 유공표창수상자 부상품
○민방위대 창설기념 작품공모 우수자부상품
10,000원*30명*3회 =
10,000원*100명 =
10,000원*250명 =
500,000원*2회 =
10,000원*100명 =
40,000원*20명 =
50,000원*16명 =
=
50,000원*30명 =
50,000원*20명 =
3,250
△750
900
1,000
2,500
1,000
1,000
800
800
2,000
2,500
1,500
1,000
민방위교육(보조)
45,567
21,403
24,164
[국 5,014]
[도 11,915]
[시 28,638]
201 일반운영비
6,900
4,754
2,146
[국 1,129]
[도 1,731]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:민방위운영
201 일반운영비
[시 4,040]
01 사무관리비
○일반수용비
―민방위의날훈련경비
○운영수당
―민방위실기교육강사수당
=
=
4,754
2,146
6,900
1,387
1,387
[국 416]
[도 291]
[시 680]
5,513
5,513
[국 713]
[도 1,440]
[시 3,360]
206 재료비
8,700
11,387
△2,687
[국 2,700]
[도 1,800]
[시 4,200]
01 재료비
○방독면대체보급
=
11,387
△2,687
8,700
8,700
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:민방위운영
[국 2,700]
[도 1,800]
[시 4,200]
301 일반보상금
19,967
5,262
14,705
[국 1,185]
[도 5,384]
[시 13,398]
10 행사실비보상금
○민방위 중앙교육 입교자 여비
○민방위 통리대장 교육비
○민방위지원대 동원보상
=
=
=
5,262
14,705
19,967
1,680
[국 504]
[도 246]
[시 930]
2,270
[국 681]
[도 333]
[시 1,256]
5,697
[도 1,709]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:민방위운영
○민방위시범마을 교육훈련 참석보상
○주부민방위대 기동대운영
=
=
[시 3,988]
2,000
[도 600]
[시 1,400]
8,320
[도 2,496]
[시 5,824]
307 민간이전
10,000
0
10,000
[도 3,000]
[시 7,000]
02 민간경상보조
○민방위시범마을 재해재난예방
=
0
10,000
10,000
10,000
[도 3,000]
[시 7,000]
소방행정(자체)
121,200
96,000
25,200
201 일반운영비
17,700
0
17,700
01 사무관리비
○피복비
0
17,700
17,700
17,700
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:민방위운영
―소방공무원 활동복
150,000원*118명 =
17,700
301 일반보상금
26,500
25,000
1,500
10 행사실비보상금
○의용,여성소방대기술경연대회
○의용,여성소방대재해활동비
○의용,여성소방대기술경연대 도대회 참석
12 기타보상금
○의용,여성소방대 기술경연대회 시상품
20,000원*500명 =
20,000원*500명 =
30,000원*150명 =
50,000원*40명 =
23,000
2,000
1,500
0
24,500
10,000
10,000
4,500
2,000
2,000
403 자치단체등자본이전
77,000
71,000
6,000
02 공기관등에대한대행사업비
○지상소화전 설치
○소화전구조변경
○저수조 설치
○고장소화전수리
3,000,000원*7개소 =
3,000,000원*5개소 =
25,000,000원*1개소 =
2,000,000원*8개소 =
71,000
6,000
77,000
21,000
15,000
25,000
16,000
소방행정(보조)
7,500
0
7,500
[도 3,750]
[시 3,750]
403 자치단체등자본이전
7,500
0
7,500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:재해 및 재난예방
단위:민방위운영
403 자치단체등자본이전
[도 3,750]
[시 3,750]
02 공기관등에대한대행사업비
○119희망의집 건축보급
=
0
7,500
7,500
7,500
[도 3,750]
[시 3,750]
120민원서비스운영
528,492
339,206
189,286
민원기동대운영
528,492
339,206
189,286
가로등.보안등 관리(자체)
528,492
339,206
189,286
201 일반운영비
40,492
29,920
10,572
01 사무관리비
○일반수용비
―가로등 스티커 제작
―가로등표찰구입
○급량비
―현장활동 급식비
02 공공운영비
○시설장비유지비
500원*1,000개 =
15,000원*300개 =
=
3,420
26,500
3,980
6,592
7,400
5,000
500
4,500
2,400
2,400
33,092
33,092
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:120민원서비스운영
단위:민원기동대운영
―시가지 가로등 정비
―가로등안전점검수수료
―크레인수선
50,000원*400본 =
6,000원*1,782본 =
1,200,000원*2회 =
20,000
10,692
2,400
202 여비
3,000
5,400
△2,400
01 국내여비
○국내여비
=
5,400
△2,400
3,000
3,000
206 재료비
90,000
100,400
△10,400
01 재료비
○가로등보수자재(가로등램프외45종)
=
100,400
△10,400
90,000
90,000
401 시설비및부대비
395,000
200,000
195,000
04 시설비
○읍면지역가로등설치
○읍면지역보안등설치
○동지역가로등설치
○동지역보안등설치
○노후가로등정비(읍면동지역)
○가곡제방가로등철거및재설치(제방숭상)
○소규모주민불편사항해소
1,300,000원*50본 =
600,000원*150등 =
3,500,000원*20등 =
800,000원*40등 =
1,500,000원*50등 =
850,000원*60본 =
=
198,500
194,500
393,000
65,000
90,000
70,000
32,000
75,000
51,000
10,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:120민원서비스운영
단위:민원기동대운영
06 시설부대비
○가로등공사설계및정비
=
1,500
500
2,000
2,000
행정운영경비(재난관리과)
116,713
88,149
28,564
인력운영비
55,322
29,386
25,936
인력운영비(자체)
55,322
29,386
25,936
101 인건비
51,122
25,186
25,936
09 무기계약근로자보수
○가로등보수원
―기본급
―기말수당
―초과수당
―주차수당
―년차수당
―급식비
―교통보조비
―국내여비
○배수장 관리
―기본급
55,920원*1.2*250*1명 =
16,776,000원*4/12 =
10,480원*4시간*4일*12월 =
55,920원*1.2*52주*1명 =
55,920원*1.2*22일*1명 =
6,000원*5식*12월*1명 =
10,000원*5일*12월*1명 =
10,000원*5일*12월*1명 =
38,870원*1.055*250일*1명 =
25,186
25,936
51,122
30,908
16,776
5,592
2,013
3,490
1,477
360
600
600
20,214
10,252
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:행정운영경비(재난관리과)
단위:인력운영비
―기말수당
―가산금
―주차수당
―년차수당
―급식비
―교통보조비
―국내여비
10,252,000원*4/12 =
10,252,000원*0.1 =
38,870원*52주*1명 =
38,870원*22일*1명 =
6,000원*20식*12월*1명 =
10,000원*5일*12월*1명 =
10,000원*5일*12월*1명 =
3,418
1,026
2,022
856
1,440
600
600
203 업무추진비
4,200
4,200
0
04 부서운영업무추진비
○업무추진비
350,000원*12월 =
4,200
0
4,200
4,200
기본경비
61,391
58,763
2,628
기본경비(자체)
61,391
58,763
2,628
201 일반운영비
15,431
14,603
828
01 사무관리비
○부서운영기본경비
=
14,603
828
15,431
15,431
202 여비
45,960
44,160
1,800
01 국내여비
○국내여비
=
44,160
0
44,160
44,160
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:재난관리과
정책:행정운영경비(재난관리과)
단위:기본경비
02 월액여비
○월액여비
150,000원*12월*1명 =
0
1,800
1,800
1,800
재무활동(재난관리과)
333,049
1,020,812
△687,763
내부거래지출
330,549
267,092
63,457
내부거래지출(자체)
330,549
267,092
63,457
702 기금전출금
330,549
267,092
63,457
01 기금전출금
○재난관리기금
33,054,870,840원*1/100 =
267,092
63,457
330,549
330,549
보전지출
2,500
753,720
△751,220
보전지출(자체)
2,500
753,720
△751,220
802 반환금기타
2,500
33,720
△31,220
01 국고보조금반환금
○민방위 운영
02 시ㆍ도비보조금반환금
○민방위 운영
=
=
0
33,720
500
△31,720
500
500
2,000
2,000