부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:도시과
정책:지역개발
단위:관리계획수립
도시과
20,076,409
16,056,415
4,019,994
[국 257,000]
[균 2,753,000]
[도 1,481,500]
[시 15,584,909]
지역개발
18,923,659
14,052,601
4,871,058
[국 257,000]
[균 2,753,000]
[도 1,481,500]
[시 14,432,159]
관리계획수립
228,211
690,696
△462,485
도시행정(자체)
33,211
27,210
6,001
101 인건비
12,211
9,330
2,881
10 기간제근로자등보수
○공유재산 실태조사
―기본급
―주차수당
―년차수당
30,160원*60일*5명 =
30,160원*12주*5명 =
30,160원*3일*5명 =
9,330
2,881
12,211
12,211
9,048
1,810
453
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:도시과
정책:지역개발
단위:관리계획수립
―간식비
3,000원*60일*5명 =
900
201 일반운영비
21,000
17,880
3,120
01 사무관리비
○운영수당
―도시계획위원회 참석수당
02 공공운영비
○시설장비유지비
―도시계획전산장비 유지보수
=
=
10,080
7,800
1,920
1,200
12,000
12,000
12,000
9,000
9,000
9,000
관리 계획추진(자체)
195,000
663,486
△468,486
207 연구개발비
180,000
0
180,000
01 연구용역비
○2020년 밀양도시기본계획 일부변경 수립
=
0
180,000
180,000
180,000
401 시설비및부대비
15,000
660,000
△645,000
06 시설부대비
○도시관리계획수립
=
10,000
5,000
15,000
15,000
도시계획도로
18,674,500
13,336,500
5,338,000
[국 257,000]
[균 2,753,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:도시과
정책:지역개발
단위:관리계획수립
도시계획도로
[도 1,481,500]
[시 14,183,000]
도로개설(자체)
12,806,500
8,178,500
4,628,000
203 업무추진비
1,500
8,000
△6,500
03 시책추진업무추진비
○도시개발사업추진
25,000*30명*2회 =
8,000
△6,500
1,500
1,500
401 시설비및부대비
12,805,000
8,170,000
4,635,000
02 실시설계비
○도시개발사업
04 시설비
○삼랑진역앞 도시계획 도로개설(L=170m,B=25.0m)
○외송 도시계획 도로개설((L=175m, B=8.0m)
○수산아파트∼동명중간 도시계획도로개설(L=300m, B=8.0m)
○수산∼대평간 도시계획도로 개설(L=1,100m, B=15.0m)
○운내∼대동간 도시계획도로 개설(L=150m, B=8.0m)
○경찰서옆 도시계획도로 개설(L=150m, B=6.0m)
○무안 도시계획도로 개설(L=80m, B=10.0m)
○국도24호∼ 동문고개간 도로개설(L=100m, B=30.0m)
=
=
=
=
=
=
=
=
=
0
8,120,000
35,000
4,600,000
35,000
35,000
12,720,000
500,000
400,000
500,000
400,000
400,000
400,000
300,000
700,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:도시과
정책:지역개발
단위:도시계획도로
○내일 중앙도로 가각부 정비(A=79㎡)
○내이7통 도시계획도로 개설(L=150m, B=6.0m)
○해미안앞 도시계획도로 개설(L=300m, B=20.0m)
○내이우체국∼밀양강간 도시계획도로개설(L=150m,B=8.0m)
○내이도로 개설(L=200m, B=20.0m)
○내이5통 도시계획도로개설(L=140m, B=8.0m)
○밀양고정문~무지개빌라간 도시계획도로개설(L=110m)
○교동∼안인간 도시계획도로개설(L=150m, B=6.0m)
○모리 도시계획도로 개설(L=170m, B=12.0m)
○삼문지구 도시계획도로 개설(L=100m, B=30.0m)
○삼문5통(소금동네) 도시계획도로개설(L=100m, B=8.0m)
○삼문밀성(주공)아파트앞 도시계획도로개설(L=100m,B=10m)
○교동4통 도시계획도로개설(L=250m, B=6.0m)
○삼문맨션앞 도시계획도로개설(L=150m, B=6.0m)
○쌍마정비공장∼원불교간 도시계획도로개설(L=150m, B=8.0m)
○삼우아파트앞 도시계획도로개설(L=200m,B=12m)
○멍에실 도시계획도로 개설(L=200m, B=12.0m)
○KTX환승주차장 조성(A=1,987㎡)
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
400,000
200,000
300,000
400,000
300,000
400,000
300,000
50,000
400,000
400,000
500,000
200,000
200,000
200,000
300,000
200,000
100,000
100,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:도시과
정책:지역개발
단위:도시계획도로
○JC회관 ∼스카이마트간 도시계획도로 개설(L=100m, B=8.0m)
○밀주초교 ∼남부교회간 도시계획도로개설(L=80m, B=6.0m)
○가곡소방파출소앞 가각정비(L=30m, B=8.0m)
○밀양역광장 ~가곡제방간 도시계획도로개설(L=45m,B=35m)
○선불 도시계획도로개설(L=150m)
○대공원 조성(공원기반조성 및 조경)
○도로시설물 개.보수
○도시계획 단계별 집행계획
○도시계획도로 미불용지 보상
○대승빌라~역광장간 도시계획도로개설
○도시경관개선(1식)
06 시설부대비
○도시계획도로
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
50,000
0
200,000
250,000
100,000
700,000
150,000
1,800,000
100,000
120,000
300,000
250,000
200,000
50,000
50,000
주거환경개선(보조)
5,506,000
5,158,000
348,000
[균 2,753,000]
[도 1,376,500]
[시 1,376,500]
401 시설비및부대비
5,506,000
5,158,000
348,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:도시과
정책:지역개발
단위:도시계획도로
401 시설비및부대비
[균 2,753,000]
[도 1,376,500]
[시 1,376,500]
04 시설비
○2단계 도시주거환경개선
06 시설부대비
○2단계 도시주거환경개선
=
=
5,118,000
40,000
338,000
10,000
5,456,000
5,456,000
[균 2,728,000]
[도 1,364,000]
[시 1,364,000]
50,000
50,000
[균 25,000]
[도 12,500]
[시 12,500]
해천생태복원(보조)
312,000
0
312,000
[국 257,000]
[도 55,000]
401 시설비및부대비
312,000
0
312,000
[국 257,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:도시과
정책:지역개발
단위:도시계획도로
401 시설비및부대비
[도 55,000]
02 실시설계비
○해천생태복원 실시설계비
=
0
312,000
312,000
312,000
[국 257,000]
[도 55,000]
도로개설(보조)
50,000
0
50,000
[도 50,000]
401 시설비및부대비
50,000
0
50,000
[도 50,000]
04 시설비
○삼문5통 도로포장(L=200m,B=6m)
=
0
50,000
50,000
50,000
[도 50,000]
시설관리
20,948
25,405
△4,457
도로시설물(자체)
20,948
25,405
△4,457
101 인건비
8,948
8,405
543
10 기간제근로자등보수
○가곡지하도 배수장관리인부임
―기본급
38,870원*150일*1명 =
8,405
543
8,948
8,948
5,831
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:도시과
정책:지역개발
단위:시설관리
―주차수당
―년차수당
―휴일및 연장근로수당
―간식비
38,870원*30주*1명 =
38,870원*7일*1명 =
38,870원*1.5*20일*1명 =
3,000원*170일*1명 =
1,167
273
1,167
510
201 일반운영비
12,000
17,000
△5,000
01 사무관리비
○일반수용비
―가곡지하차도 배수장관리
○급량비
―가곡지하차도 배수장관리
02 공공운영비
○연료비
―가곡지하차도 배수장 비상발전기 연료비
○시설장비유지비
―가곡지하차도 배수장 시설장비유지비
=
=
=
=
2,000
15,000
0
△5,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
10,000
5,000
5,000
5,000
5,000
산업단지
26,500
34,000
△7,500
산업단지
26,500
34,000
△7,500
하남산업단지(자체)
26,500
34,000
△7,500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:도시과
정책:지역개발
단위:시설관리
202 여비
5,000
5,000
0
01 국내여비
○하남산업단지조성
=
5,000
0
5,000
5,000
203 업무추진비
2,000
0
2,000
03 시책추진업무추진비
○하남산업단지조성 추진
25,000원*40명*2회 =
0
2,000
2,000
2,000
301 일반보상금
7,500
14,000
△6,500
10 행사실비보상금
○산업단지관련 시설 주민견학
50,000원*3회*50명 =
14,000
△6,500
7,500
7,500
401 시설비및부대비
12,000
15,000
△3,000
06 시설부대비
○하남산업단지조성 시설부대비
=
15,000
△3,000
12,000
12,000
행정운영경비(도시과)
70,750
69,814
936
인력운영비
4,200
4,200
0
인력운영비(자체)
4,200
4,200
0
203 업무추진비
4,200
4,200
0
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
=
4,200
0
4,200
4,200
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:도시과
정책:행정운영경비(도시과)
단위:인력운영비
기본경비
66,550
65,614
936
기본경비(자체)
66,550
65,614
936
201 일반운영비
16,630
15,694
936
01 사무관리비
○부서운영 기본경비
=
15,694
936
16,630
16,630
202 여비
49,920
49,920
0
01 국내여비
○국내여비
=
49,920
0
49,920
49,920
재무활동(도시과)
1,055,500
1,900,000
△844,500
보전지출
310,500
0
310,500
보전지출(자체)
310,500
0
310,500
311 차입금이자상환
80,500
0
80,500
04 중앙정부차입금이자상환
○삼문도시계획도로개설 차입금이자
1,610,000,000원*5.0/100 =
0
80,500
80,500
80,500
601 차입금원금상환
230,000
0
230,000
04 중앙정부차입금원금상환
○삼문도시계획도로개설 차입금
57,500,000원*4회 =
0
230,000
230,000
230,000
내부거래지출
745,000
1,900,000
△1,155,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:도시과
정책:재무활동(도시과)
단위:보전지출
내부거래지출(자체)
745,000
1,900,000
△1,155,000
309 공기업경상전출금
45,000
0
45,000
01 공기업특별회계경상전출금
○사포산업단지조성
=
0
45,000
45,000
45,000
701 기타회계전출금
700,000
500,000
200,000
01 기타회계전출금
○장기미집행 도시계획도로(토지) 보상
=
500,000
200,000
700,000
700,000