부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:건설과
정책:농업기반조성
단위:농촌생산기반조성
건설과
35,960,677
25,686,828
10,273,849
[국 440,370]
[균 6,253,000]
[분 33,326]
[도 4,766,889]
[시 24,467,092]
농업기반조성
10,932,067
9,756,000
1,176,067
[국 440,370]
[균 4,443,000]
[분 33,326]
[도 1,346,537]
[시 4,668,834]
농촌생산기반조성
10,732,067
9,756,000
976,067
[국 440,370]
[균 4,443,000]
[분 33,326]
[도 1,346,537]
[시 4,468,834]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:농업기반조성
단위:농촌생산기반조성
수리시설관리(자체)
3,083,504
1,840,000
1,243,504
101 인건비
65,404
0
65,404
10 기간제근로자등보수
○배수장 관리(10개소)
―기본급
―주차수당
―연차수당
―휴일근무수당
―간식비
38,870원*120일*10명 =
38,870원*24주*10명 =
38,870원*5일*10명 =
38,870원*10일*10명 =
3,000원*120일*10명 =
0
65,404
65,404
65,404
46,644
9,329
1,944
3,887
3,600
201 일반운영비
85,600
39,000
46,600
02 공공운영비
○공공요금및제세
―전기사용료 (제2수중보, 연상배수장외9)
―배수장 전기안전검사수수료 (3개소)
○시설장비유지비
―배수장10, 양수장56, 암반관정158개소
=
=
=
39,000
46,600
85,600
55,600
52,600
3,000
30,000
30,000
307 민간이전
8,500
0
8,500
05 민간위탁금
0
8,500
8,500
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:농업기반조성
단위:농촌생산기반조성
○전기안전관리대행수수료(제2수중보,부로양수장외8)
=
8,500
401 시설비및부대비
2,924,000
1,801,000
1,123,000
04 시설비
○칠인전 배수장 시설개선 (펌프교체)
○덕촌소류지 보강 (그라우팅 L=50m)
○보담암반관정 정비 (펌프교체)
○대사 양수장정비 (L=100m)
○하남들 농로포장 (L=3000m)
○내곡소류지 여수로정비 (L=500m)
○송악소류지 보수 (권양기 1식)
○빈지들 용수로정비 (L=700m)
○구곡소류지 준설 (V=10,000㎥)
○남가소류지 보수(그라우팅 L=50m)
○금곡보 진입로개설 (L=300m)
○양덕 양수장 제수변 및 용수로설치 (L=100m)
○오치 농촌생활용수 개발
○미라용수로 정비 (L=400m)
○원앞보 용수로정비 (L=500m)
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
1,796,000
1,123,000
2,919,000
30,000
100,000
10,000
50,000
50,000
120,000
3,000
200,000
70,000
20,000
50,000
30,000
90,000
70,000
50,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:농업기반조성
단위:농촌생산기반조성
○사연 용수로정비 (L=200m)
○원들보 아래쪽 용수로정비 (L=300m)
○삼거 용수로정비 (L=600m)
○어은배수장 증설 (발전기,크레인)
○평촌3동 배수로정비 (L=210m)
○듬밀 용배수로 정비 (L=600m)
○조곡용수로 정비 (L=200m)
○삼손 양수장 이설 (1식)
○부로배수로 정비 (L=800m)
○서은동양수장 펌프교체 (1식)
○영안소류지 준설 V=3,000㎥
○하촌 양수장송수관 보수 (L=50m)
○비석걸 배수로정비 (L=230m)
○가곡골 배수로정비 (L=200m)
○조천배수로 정비 (L=180m)
○바래미보 정비 (L=150m)
○용평2통 용수로정비 (L=210m)
○교동3통 용배수로보강 (L=400m)
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
50,000
60,000
40,000
250,000
100,000
70,000
80,000
200,000
100,000
10,000
35,000
10,000
70,000
60,000
50,000
60,000
21,000
40,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:농업기반조성
단위:농촌생산기반조성
○기산 승수로정비 (L=100m)
○고답농로포장(L=300m)
○율전 배수로 정비(L=100m)
○재해위험소류지 보수 (덕촌소류지 외 9개소)
○어도설치 5개소
○농업생산기반시설 유지관리비
06 시설부대비
○측량수수료 및 설계용품 구입
=
=
=
=
=
=
=
5,000
0
70,000
50,000
50,000
200,000
100,000
200,000
5,000
5,000
한해대책추진 (자체)
8,000
5,000
3,000
201 일반운영비
8,000
5,000
3,000
01 사무관리비
○임차료
―한해대비 장비임차
=
5,000
3,000
8,000
8,000
8,000
수리시설개보수(보조)
561,000
336,000
225,000
[분 33,326]
[도 255,000]
[시 272,674]
401 시설비및부대비
480,000
255,000
225,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:농업기반조성
단위:농촌생산기반조성
401 시설비및부대비
[도 255,000]
[시 225,000]
04 시설비
○학동소류지 정비
○우곡앞용수지선 개보수(L=300m)
○강동지구 배수개선
=
=
=
255,000
225,000
480,000
250,000
[도 125,000]
[시 125,000]
30,000
[도 30,000]
200,000
[도 100,000]
[시 100,000]
402 민간자본이전
81,000
81,000
0
[분 33,326]
[시 47,674]
01 민간자본보조
○수리계 수리시설 유지관리 (147개소)
=
81,000
0
81,000
81,000
[분 33,326]
[시 47,674]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:농업기반조성
단위:농촌생산기반조성
소규모농업용수개선 (보조)
660,000
200,000
460,000
[도 430,000]
[시 230,000]
401 시설비및부대비
460,000
200,000
260,000
[도 330,000]
[시 130,000]
04 시설비
○농업용수개선
―상남들 배수로정비
―중섬들 배수로정비
―서가정농로포장
―정곡농로포장
=
=
=
=
200,000
260,000
460,000
460,000
160,000
[도 80,000]
[시 80,000]
100,000
[도 50,000]
[시 50,000]
50,000
[도 50,000]
30,000
[도 30,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:농업기반조성
단위:농촌생산기반조성
―연금농로포장
―상남들농로포장
―칠성마을 용배수로정비
―당숲배수로정비
=
=
=
=
30,000
[도 30,000]
30,000
[도 30,000]
30,000
[도 30,000]
30,000
[도 30,000]
403 자치단체등자본이전
200,000
0
200,000
[도 100,000]
[시 100,000]
02 공기관등에대한대행사업비
○도암양수장정비
=
0
200,000
200,000
200,000
[도 100,000]
[시 100,000]
한발대비 용수개발 (보조)
100,000
200,000
△100,000
[균 80,000]
[도 10,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:농업기반조성
단위:농촌생산기반조성
한발대비 용수개발 (보조)
[시 10,000]
401 시설비및부대비
100,000
200,000
△100,000
[균 80,000]
[도 10,000]
[시 10,000]
04 시설비
○한발대비용수개발 (관정2, 준설6)
=
200,000
△100,000
100,000
100,000
[균 80,000]
[도 10,000]
[시 10,000]
과수생산기반정비(보조)
550,463
0
550,463
[국 440,370]
[도 44,037]
[시 66,056]
401 시설비및부대비
550,463
0
550,463
[국 440,370]
[도 44,037]
[시 66,056]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:농업기반조성
단위:농촌생산기반조성
04 시설비
○과수생산기반정비
06 시설부대비
○과수생산기반정비
=
=
0
0
541,106
9,357
541,106
541,106
[국 440,370]
[도 44,037]
[시 56,699]
9,357
9,357
농촌농업생활용수개발(보조)
850,000
1,365,000
△515,000
[균 680,000]
[시 170,000]
401 시설비및부대비
570,000
1,020,000
△450,000
[균 456,000]
[시 114,000]
02 실시설계비
○농어촌생활용수개발 (5개소)
04 시설비
=
32,500
987,500
△2,500
△447,500
30,000
30,000
[균 24,000]
[시 6,000]
540,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:농업기반조성
단위:농촌생산기반조성
○농어촌 생활용수개발 (5개소)
=
540,000
[균 432,000]
[시 108,000]
403 자치단체등자본이전
280,000
345,000
△65,000
[균 224,000]
[시 56,000]
02 공기관등에대한대행사업비
○농어촌생활용수개발 (5개소)
=
345,000
△65,000
280,000
280,000
[균 224,000]
[시 56,000]
기계화경작로확포장(보조)
866,100
1,239,000
△372,900
[균 693,000]
[도 86,500]
[시 86,600]
401 시설비및부대비
209,100
288,687
△79,587
[균 167,400]
[도 20,800]
[시 20,900]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:농업기반조성
단위:농촌생산기반조성
02 실시설계비
○기계화경작로 확포장 (L=5,000m)
04 시설비
○기계화경작로 확포장 (L=5,000m)
=
=
12,124
276,563
△124
△79,463
12,000
12,000
[균 9,600]
[도 1,200]
[시 1,200]
197,100
197,100
[균 157,800]
[도 19,600]
[시 19,700]
403 자치단체등자본이전
657,000
950,313
△293,313
[균 525,600]
[도 65,700]
[시 65,700]
02 공기관등에대한대행사업비
○기계화경작로확포장
=
950,313
△293,313
657,000
657,000
[균 525,600]
[도 65,700]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:농업기반조성
단위:농촌생산기반조성
[시 65,700]
정주기반확충(보조)
1,928,000
2,346,000
△418,000
[균 1,350,000]
[도 289,000]
[시 289,000]
401 시설비및부대비
1,928,000
2,346,000
△418,000
[균 1,350,000]
[도 289,000]
[시 289,000]
02 실시설계비
○생활환경정비 (정주기반확충, 2개면)
04 시설비
○생활환경정비 (정주기반확충, 2개면)
=
=
60,000
2,236,000
0
△418,000
60,000
60,000
[균 42,000]
[도 9,000]
[시 9,000]
1,818,000
1,818,000
[균 1,273,000]
[도 272,500]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:농업기반조성
단위:농촌생산기반조성
06 시설부대비
○생활환경정비 (정주기반확충, 2개면)
=
50,000
0
[시 272,500]
50,000
50,000
[균 35,000]
[도 7,500]
[시 7,500]
농촌마을종합개발(보조)
1,700,000
2,225,000
△525,000
[균 1,360,000]
[도 170,000]
[시 170,000]
403 자치단체등자본이전
1,700,000
2,225,000
△525,000
[균 1,360,000]
[도 170,000]
[시 170,000]
02 공기관등에대한대행사업비
○농촌마을 종합개발 (사역권역)
=
2,225,000
△525,000
1,700,000
1,700,000
[균 1,360,000]
[도 170,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:농업기반조성
단위:농촌생산기반조성
[시 170,000]
소규모용수개발(보조)
325,000
0
325,000
[균 200,000]
[도 62,000]
[시 63,000]
401 시설비및부대비
325,000
0
325,000
[균 200,000]
[도 62,000]
[시 63,000]
04 시설비
○괴법보 용수로 설치
○부연지구
=
=
0
325,000
325,000
125,000
[균 100,000]
[도 12,000]
[시 13,000]
200,000
[균 100,000]
[도 50,000]
[시 50,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:농업기반조성
단위:농촌생산기반조성
전원마을조성(보조)
100,000
0
100,000
[균 80,000]
[시 20,000]
401 시설비및부대비
100,000
0
100,000
[균 80,000]
[시 20,000]
04 시설비
○금산지구 전원마을 조성
=
0
100,000
100,000
100,000
[균 80,000]
[시 20,000]
지역개발
200,000
0
200,000
저수지 용도폐지 대체세설(자체)
200,000
0
200,000
403 자치단체등자본이전
200,000
0
200,000
02 공기관등에대한대행사업비
○제대저수지 용도폐지 대체시설 운영
○제대저수지 용도폐지 대체시설 설치
=
=
0
200,000
200,000
50,000
150,000
지방도 건설.확포장
18,478,208
11,833,219
6,644,989
[균 1,050,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:농업기반조성
단위:지역개발
지방도 건설.확포장
[도 2,135,637]
[시 15,292,571]
도로개선
15,598,000
5,720,000
9,878,000
[균 1,050,000]
[도 2,030,000]
[시 12,518,000]
용두교재가설(보조)
5,004,000
3,500,000
1,504,000
[도 1,000,000]
[시 4,004,000]
203 업무추진비
4,000
0
4,000
03 시책추진업무추진비
○용두교재가설 업무추진
25,000원*40명*4회 =
0
4,000
4,000
4,000
401 시설비및부대비
5,000,000
3,500,000
1,500,000
[도 1,000,000]
[시 4,000,000]
04 시설비
○용두교 재가설 (L=282m)
=
3,300,000
1,400,000
4,700,000
4,700,000
[도 900,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:지방도 건설.확포장
단위:도로개선
05 감리비
○용두교 재가설 (L=282m)
=
200,000
100,000
[시 3,800,000]
300,000
300,000
[도 100,000]
[시 200,000]
도로개선(보조)
3,660,000
2,070,000
1,590,000
[균 1,050,000]
[도 1,030,000]
[시 1,580,000]
401 시설비및부대비
3,660,000
2,070,000
1,590,000
[균 1,050,000]
[도 1,030,000]
[시 1,580,000]
02 실시설계비
○자동차교통관리개선 (2개소)
○지방도로 확포장(2개소)
=
=
30,000
50,000
80,000
40,000
[균 20,000]
[시 20,000]
40,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:지방도 건설.확포장
단위:도로개선
04 시설비
○자동차교통관리개선
―사촌 위험도로개선 (L=2,600m)
―교통사고잦은곳개선
―어린이보호구역개선
―백산도로 확포장(L=1,000m)
―봉의~가라간도로 확포장(L=800m)
=
=
=
=
=
2,020,000
1,520,000
[도 20,000]
[시 20,000]
3,540,000
3,540,000
500,000
[균 250,000]
[시 250,000]
340,000
[균 170,000]
[시 170,000]
1,200,000
[균 600,000]
[시 600,000]
500,000
[도 300,000]
[시 200,000]
500,000
[도 300,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:지방도 건설.확포장
단위:도로개선
―모정~도곡간도로 확포장(L=500m)
―남계도로 확포장(L=500m)
06 시설부대비
○자동차교통관래개선
○지방도로 확포장
=
=
=
=
20,000
20,000
[시 200,000]
200,000
[도 100,000]
[시 100,000]
300,000
[도 300,000]
40,000
20,000
[균 10,000]
[시 10,000]
20,000
[도 10,000]
[시 10,000]
도로개선(자체)
6,934,000
150,000
6,784,000
203 업무추진비
4,000
0
4,000
03 시책추진업무추진비
○지방도확포장사업 추진
25,000원*40명*4회 =
0
4,000
4,000
4,000
307 민간이전
40,000
0
40,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:지방도 건설.확포장
단위:도로개선
05 민간위탁금
○어린이 교통공원 안전교육
=
0
40,000
40,000
40,000
308 자치단체등이전
150,000
150,000
0
05 자치단체간부담금
○구수산교 유지관리부담금
=
150,000
0
150,000
150,000
401 시설비및부대비
6,740,000
0
6,740,000
02 실시설계비
○지방도로 확포장 (12개소)
○교량정밀 점검 (삼상교외 12개소)
04 시설비
○지방도로확포장
―엄광~남기간도로 확포장 (L=3,100m)
―사촌~안법간도로 확포장 (L=1,200m)
―금천~다죽간도로 확포장 (L=2,500m)
―성암진입로 확포장 (L=500m)
―우곡~만어사간도로 확포장 (L=2,300m)
―춘화~무연간도로 확포장 (L=900m)
―안법~법흥간도로 확포장 (L=300m)
=
=
=
=
=
=
=
=
=
0
0
120,000
6,590,000
120,000
70,000
50,000
6,590,000
6,590,000
300,000
300,000
400,000
300,000
400,000
400,000
200,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:지방도 건설.확포장
단위:도로개선
―우곡진입로 확포장 (L=300m)
―삼손~장손간도로 확포장 (L=600m)
―양림~동촌간도로 확포장 (L=600m)
―소태5층석탑 진입로 확포장 (L=900m)
―금포농공단지 진입로확포장 (L=700m)
―부북도로정비(L=500m)
―안인교 보강(L=330m)
―도로표지판 설치
―칠성~인전간도로 확포장 (L=500m)
―대성도로 확포장 (L=500m)
―양동교 재가설 (L=20m)
―감천도로 확포장 (L=1,200m)
―도곡진입로 확포장 (L=200m)
―안정도로 확포장 (L=900m)
―중양교 재가설 (L=10m)
―오치도로 개선 (L=500m)
―정승동진입로 확포장 (L=4700m)
―우곡도로개선 (L=100m)
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
200,000
400,000
300,000
300,000
300,000
70,000
200,000
50,000
200,000
50,000
300,000
300,000
200,000
200,000
120,000
250,000
100,000
250,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:지방도 건설.확포장
단위:도로개선
―마산도로 개선 (L=200m)
―명포진입로 확포장 (L=500m)
―삼태도로 확포장 (L=500m)
―화산위험도로 개선(L=120m)
―교량보강 및 보수
06 시설부대비
○지방도로확포장
=
=
=
=
=
=
0
30,000
150,000
50,000
100,000
100,000
100,000
30,000
30,000
도로보수
2,880,208
6,113,219
△3,233,011
[도 105,637]
[시 2,774,571]
도로유지관리(자체)
181,280
346,400
△165,120
201 일반운영비
66,280
105,400
△39,120
01 사무관리비
○일반수용비
―수로원장비구입
―동력예취기 관리
―위험도로 안내간판구입
―노상적치물 홍보자료
=
=
=
=
65,400
△27,720
37,680
16,000
10,000
3,000
2,000
1,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:지방도 건설.확포장
단위:도로보수
○운영수당
―도로관리위원회 수당
○임차료
―긴급도로보수용 장비임차
―설해대책용 장비임차
02 공공운영비
○공공요금및 제세
―지하도 가로등 및 배수지 전기료
○연료비
―낙동인도교 난방연료
―동력예취기 유류
○시설장비유지비
―포장도 캇트기 유지관리비
―진동컴펙트 (1톤2대)유지관리비
―지하차도 유지관리 (3개소)
70,000원*4회*6명 =
=
=
1,300,000원*12월 =
=
=
=
=
=
40,000
△11,400
1,680
1,680
20,000
5,000
15,000
28,600
15,600
15,600
7,000
2,000
5,000
6,000
1,000
2,000
3,000
401 시설비및부대비
100,000
0
100,000
04 시설비
○도로정비 및 풀베기(11개읍면)
=
0
100,000
100,000
100,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:지방도 건설.확포장
단위:도로보수
405 자산취득비
15,000
241,000
△226,000
01 자산및물품취득비
○도로보수용 차량 구입(1대)
=
241,000
△226,000
15,000
15,000
도로유지관리(보조)
207,428
7,569
199,859
[도 105,637]
[시 101,791]
307 민간이전
7,428
7,569
△141
[도 5,637]
[시 1,791]
06 보험금
○수로원 산재보험료
=
7,569
△141
7,428
7,428
[도 5,637]
[시 1,791]
401 시설비및부대비
200,000
0
200,000
[도 100,000]
[시 100,000]
04 시설비
○바드리 도로정비(굴곡개량 3개소)
=
0
200,000
200,000
200,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:지방도 건설.확포장
단위:도로보수
[도 100,000]
[시 100,000]
도로보수 및 포장(자체)
2,491,500
5,759,250
△3,267,750
206 재료비
66,500
56,250
10,250
01 재료비
○도로보수 재료
―록하드
―아스콘
―석분
―난간,방호벽 가드레일 방지턱 도색
―도로결빙 제설재
―빙방사 설치 (모래,비닐,포대)
15,000원*1,000포 =
40,000원*300톤 =
15,000원*300㎥ =
=
10,000원*1,500 =
=
56,250
10,250
66,500
66,500
15,000
12,000
4,500
10,000
15,000
10,000
401 시설비및부대비
2,425,000
5,700,000
△3,275,000
04 시설비
○시도농어촌도로정비
―긴급도로 보수비
―읍면지역 도로정비
―시가지 도로정비
=
=
=
5,670,000
△3,265,000
2,405,000
550,000
150,000
200,000
100,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:지방도 건설.확포장
단위:도로보수
―춘추계 도로정비
○시도농어촌도로 포장
―금호~숭진간도로 재포장 (L=800m)
―내송도로 재포장 (L=500m)
―작원도로 재포장 (L=1000m)
―송산도로 포장 (L=550m)
―대성도로포장 (L=500m)
―상촌도로 포장 (L=700m)
―도암도로 포장(L=650m)
―덕곡도로 재포장 (L=650m)
―운전도로 재포장 (L=1,300m)
―평능도로 재포장 (L=300m)
―골안도로 재포장 (L=200m)
―신기도로 재포장 (L=100m)
―작평도로 재포장 (L=300m)
―화주촌도로 재포장 (L=400m)
―홍제중~창마간 측구정비 (L=500m)
―남산도로 재포장 (L=1,400m)
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
100,000
1,855,000
40,000
30,000
50,000
150,000
150,000
70,000
70,000
40,000
60,000
10,000
30,000
30,000
25,000
30,000
80,000
50,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:지방도 건설.확포장
단위:도로보수
―연금도로 포장 및 측구정비 (L=1,500m)
―세천~배죽간도로 재포장 (L=1,200m)
―명성도로 포장 (L=1,730m)
―성만~곡강간 도로 재포장 (L=2,900m)
―구기도로 측구정비 (L=300m)
―호음도로정비 (L=200m)
―평리~바드리간 진입로 정비(L=50m)
―현대아파트앞 보도정비 (L=600m)
―우신아파트~교동사무소간 보도정비
―실시설계비 (6개소)
―시가지 점자블럭 교체(304개소)
06 시설부대비
○도로보수 및 포장
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
10,000
10,000
120,000
50,000
150,000
100,000
120,000
50,000
40,000
60,000
70,000
30,000
150,000
20,000
20,000
취약지 개발
6,234,215
3,776,650
2,457,565
[균 760,000]
[도 1,142,000]
[시 4,332,215]
건설행정
116,715
68,650
48,065
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:지방도 건설.확포장
단위:도로보수
건설행정
[도 13,000]
[시 103,715]
건설행정관리(자체)
60,715
12,650
48,065
101 인건비
10,735
10,650
85
10 기간제근로자등보수
○시도교통량 조사
○공유재산 실태조사
―기본급
―주차수당
―년차수당
―간식비
30,160원*1일*48명 =
30,160원*60일*4명 =
30,160원*9일*4명 =
30,160원*2일*4명 =
3,000원*60일*4명 =
10,650
85
10,735
1,448
9,287
7,239
1,086
242
720
201 일반운영비
47,980
0
47,980
01 사무관리비
○일반수용비
―도로구거 용도폐지 측량수수료
○운영수당
―설계자문위원회 수당
=
70,000원*3회*38명 =
0
47,980
47,980
40,000
40,000
7,980
7,980
203 업무추진비
2,000
2,000
0
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:취약지 개발
단위:건설행정
03 시책추진업무추진비
○도로보상 업무추진
25,000원*20명*4회 =
2,000
0
2,000
2,000
지하수관리(보조)
56,000
56,000
0
[도 13,000]
[시 43,000]
401 시설비및부대비
56,000
56,000
0
[도 13,000]
[시 43,000]
04 시설비
○지하수폐공 및 실태조사
=
56,000
0
56,000
56,000
[도 13,000]
[시 43,000]
오지종합개발
1,086,000
753,000
333,000
[균 760,000]
[도 109,000]
[시 217,000]
오지개발(보조)
1,086,000
753,000
333,000
[균 760,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:취약지 개발
단위:건설행정
오지개발(보조)
[도 109,000]
[시 217,000]
401 시설비및부대비
806,910
176,000
630,910
[균 564,688]
[도 80,988]
[시 161,234]
02 실시설계비
○실시설계비
04 시설비
○삼양사과단지 기반조성(L=6,000m)
○덕법영농기반조성(L=1,500m)
=
=
=
0
166,000
38,000
592,910
38,000
38,000
[균 26,593]
[도 3,813]
[시 7,594]
758,910
519,000
[균 363,204]
[도 52,092]
[시 103,704]
239,910
[균 167,893]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:취약지 개발
단위:오지종합개발
06 시설부대비
○측량 및 등기수수료
=
10,000
0
[도 24,079]
[시 47,938]
10,000
10,000
[균 6,998]
[도 1,004]
[시 1,998]
402 민간자본이전
279,090
577,000
△297,910
[균 195,312]
[도 28,012]
[시 55,766]
01 민간자본보조
○평지 농산물저장창고 외 2개소 신축(A=1,000㎥)
=
577,000
△297,910
279,090
279,090
[균 195,312]
[도 28,012]
[시 55,766]
지역개발
5,031,500
2,955,000
2,076,500
[도 1,020,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:취약지 개발
단위:오지종합개발
지역개발
[시 4,011,500]
지역개발(보조)
1,270,000
740,000
530,000
[도 1,020,000]
[시 250,000]
401 시설비및부대비
1,270,000
740,000
530,000
[도 1,020,000]
[시 250,000]
04 시설비
○운정도로 확포장 (L=500m)
○조무실 소교량설치((L=6m)
○가곡7통 마을안길정비 (L=500m)
○성만(구령)안길정비 (L=200m)
○근기농로포장 (L=200m)
=
=
=
=
=
740,000
530,000
1,270,000
200,000
[도 200,000]
40,000
[도 40,000]
50,000
[도 50,000]
40,000
[도 40,000]
30,000
[도 30,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:취약지 개발
단위:지역개발
○내수면지소 진입도로 확포장 (L=230m)
○외매화진입도로정비 (L=200m)
○송악마을안길정비(L=120m)
○금호농로포장 (L=400m)
○청량사진입도로정비 (L=100m)
○용평1통 진입도로 및 배수로정비(L=200m)
○감밭소교량 재가설 (L=50m)
○덕암농로포장(L=400m)
=
=
=
=
=
=
=
=
300,000
[도 150,000]
[시 150,000]
50,000
[도 50,000]
25,000
[도 25,000]
40,000
[도 40,000]
60,000
[도 60,000]
35,000
[도 35,000]
300,000
[도 200,000]
[시 100,000]
100,000
[도 100,000]
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:취약지 개발
단위:지역개발
지역개발(자체)
3,761,500
2,215,000
1,546,500
401 시설비및부대비
3,745,000
2,215,000
1,530,000
02 실시설계비
○지역개발사업
04 시설비
○대천세천정비 (L=150m)
○용성세천및 청학진입로정비 (L=150m)
○무곡하수구정비 (L=150m)
○우곡세천정비 (L=200m)
○거족마을 진입로확포장 (L=100m)
○숭진마을 소교량재가설 (L=5m)
○상촌하수도정비 (L=50m)
○해동 하수도정비 (L=140m)
○서당골 하수도정비 (L=250m)
○양동 하수도정비 (L=200m)
○덕동마을 안길정비 (L=170m)
○대사 세천정비 (L=200m)
○보담 농로포장 (L=350m)
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
0
2,200,000
20,000
1,495,000
20,000
20,000
3,695,000
30,000
40,000
50,000
30,000
30,000
70,000
40,000
30,000
50,000
50,000
30,000
30,000
20,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:취약지 개발
단위:지역개발
○내곡세천정비 (L=130m)
○사랑골 세천정비 (L=200m)
○무연 세천정비 (L=110m)
○위양 농로포장 (L=350m)
○전사포공단 진입로정비 (L=130m)
○화산 농로포장 (L=300m)
○무연 농로포장 (L=400m)
○고답마을 안길정비 (L=100m)
○외매화 진입로정비 (L=100m)
○오곡 양지 농로포장 (L=230m)
○구곡 세천정비 (L=90m)
○여수 농로포장 (L=220m)
○산외초교 배수로정비 (L=150m)
○숲촌 세천정비 (L=50m)
○양덕 세천정비 (L=100m)
○다원1리 세천정비 (L=40m)
○엄광세천정비 (L=200m)
○하양 구거정비 (L=250m)
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
30,000
45,000
25,000
25,000
30,000
15,000
30,000
40,000
60,000
30,000
40,000
30,000
50,000
50,000
30,000
30,000
40,000
100,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:취약지 개발
단위:지역개발
○미라 세천정비 (L=150m)
○용소 배수로정비 (L=300m)
○숲속요양원 진입로확포장 (L=700m)
○법산마을 안길 및 농로포장(L=100m)
○세천마을 배수로정비 (L=40m)
○우곡마을 안길 가드레일설치 (L=150m)
○이연마을 안길개설 (L=20m)
○내금마을 세천정비 (L=50m)
○평촌3동 마을세천정비 (A=3,000㎡)
○동산마을 진입로 확포장(L=50m)
○오산마을 안길 재포장 (A=1,500㎡)
○예촌안길정비 (L=80m)
○들밑세천정비 (L=150m)
○성만세천정비 (L=160m)
○덕암소교량 재가설(L=7m)
○운정농로포장 (L=500m)
○동산농로포장및배수로정비 (L=150m)
○중산농로포장 (L=600m)
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
100,000
50,000
130,000
20,000
70,000
20,000
50,000
20,000
40,000
30,000
20,000
70,000
60,000
70,000
60,000
50,000
30,000
60,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:취약지 개발
단위:지역개발
○죽월안길확포장 (L=200m)
○화봉세천정비 (L=60m)
○호음마을 하수도정비 (L=200m)
○덕법마을 안길정비 (L=1,600m)
○팔방마을 하수도정비 (L=1000m)
○소태농로포장 (L=400m)
○구서원진입로 확포장 (L=2,200m)
○활성1통 농로포장 (L=100m)
○내이제방포장 (L=300m)
○교동7통 배수로정비 (L=30m)
○가곡5통 세천복개 (L=30m)
○가곡2통 세천복개 (L=200m)
○오치농로포장 (L=500m)
○청운위험지역 가드레일 설치 (L=600m)
○삼태농로 확장 (L=1,000m)
○교동1통 안길정비(L=350m)
06 시설부대비
○측량및 감정평가수수료
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
15,000
15,000
30,000
20,000
60,000
50,000
50,000
40,000
900,000
15,000
30,000
20,000
20,000
80,000
60,000
50,000
100,000
20,000
30,000
30,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:취약지 개발
단위:지역개발
405 자산취득비
16,500
0
16,500
01 자산및물품취득비
○설계프로그램구입
=
0
16,500
16,500
16,500
행정운영경비(건설과)
316,187
320,959
△4,772
[도 142,715]
[시 173,472]
인력운영비
249,477
256,913
△7,436
[도 142,715]
[시 106,762]
인력운영비(자체)
24,414
4,200
20,214
101 인건비
20,214
0
20,214
09 무기계약근로자보수
○배수장관리
―기본급
―기말수당
―가산금
―주차수당
―년차수당
38,870원*1.055*250일*1명 =
10,251,900원*4/12 =
10,251,900원*0.1 =
38,870원*52주*1명 =
38,870원*22일*1명 =
0
20,214
20,214
20,214
10,252
3,418
1,026
2,022
856
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:행정운영경비(건설과)
단위:인력운영비
―급식비
―교통보조비
―국내여비
6,000원*20식*12월*1명 =
10,000원*5일*12월*1명 =
10,000원*5일*12월*1명 =
1,440
600
600
203 업무추진비
4,200
4,200
0
04 부서운영업무추진비
○부서운영비
350,000원*12월 =
4,200
0
4,200
4,200
도로수로원(보조)
225,063
252,713
△27,650
[도 142,715]
[시 82,348]
101 인건비
225,063
252,713
△27,650
[도 142,715]
[시 82,348]
09 무기계약근로자보수
○도로수로원
―기본급
―기말수당
=
=
252,713
△27,650
225,063
225,063
102,520
[도 69,189]
[시 33,331]
34,174
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:행정운영경비(건설과)
단위:인력운영비
―주차수당
―년차수당
―휴일근무수당
―급식비
―교통보조비
―위험수당
=
=
=
=
=
=
[도 20,505]
[시 13,669]
21,325
[도 12,795]
[시 8,530]
8,202
[도 4,921]
[시 3,281]
18,454
[도 11,072]
[시 7,382]
14,400
[도 8,640]
[시 5,760]
6,000
[도 3,600]
[시 2,400]
6,000
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:행정운영경비(건설과)
단위:인력운영비
―감독자수당
―피복비
―고용보험료
―연금보험료
=
=
=
=
[도 3,600]
[시 2,400]
240
[도 144]
[시 96]
3,000
[도 1,800]
[시 1,200]
2,748
[도 1,649]
[시 1,099]
8,000
[도 4,800]
[시 3,200]
기본경비
66,710
64,046
2,664
기본경비(자체)
66,710
64,046
2,664
201 일반운영비
18,830
17,966
864
01 사무관리비
17,966
864
18,830
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:건설과
정책:행정운영경비(건설과)
단위:기본경비
○부서운영기본경비
=
18,830
202 여비
47,880
46,080
1,800
01 국내여비
○국내여비
02 월액여비
○월액여비
=
=
46,080
0
0
1,800
46,080
46,080
1,800
1,800